ISO 14001体系文件的编写.pptxVIP

第5章 ISO 14001体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 工作文件的编写第一节 ISO14001体系文件概述一、典型环境管理体系文件结构图分三个层次：环境管理手册程序文件作业文件第一节 ISO14001体系文件概述二、各层次文件的作用1.环境管理手册1）阐明组织的环境方针，目标和指标；2）简述17个要素及要素间关系；3）作为环境管理工作的指南和纲领；4）明确组织结构与职责；5）环境管理体系审核依据之一。第一节 ISO14001体系文件概述二、各层次文件的作用2.程序文件（支持“手册”） 使组织的环境管理工作程序化、文件化；3.作业文件（支持“程序”）1）对“程序”展开，补充和细化；2）是重要环境要素的作业指导书。第一节 ISO14001体系文件概述三、编写原则1.符合ISO1 4001标准要求；2.符合相关法律法规要求；3.结合企业实际情况。四、编写要求1.系统性，逻辑关联、层次清楚；2.适用性，结合行业特点和企业规模性质；3.协调性，体系内及体系与其他管理制度间相协调。第一节 ISO14001体系文件概述五、制定编写计划六、文件编写顺序1.确定编写的程序文件和作业文件的名称和数量；2.根据环境要素职能分配表分工，落实编写责任部门和责任人；3.编写计划在管理者代表批准后实施.手册手册可引用程序文件内容；为作业文件提供了依据。程序文件作业文件第一节 ISO14001体系文件概述五、编写注意1.文件接口明确，给出查询相关文件途径。手册后一般附有程序文件目录，程序文件中引出需要编写的作业文件名称。2.包括各部门归口管理内容以及协作内容。手册、程序和工作文件中职责描述应一致。 第5章 ISO 14001体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 工作文件的编写第二节 程序文件的编写一、应建立程序的要素4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核可增写的程序：对相关方施加影响管理程序新项目环境影响管理程序目标、指标和管理方案管理程序管理评审管理程序第二节 程序文件的编写二、程序文件的编写结构1、封面程序文件名称组织名称文件编号受控状态版本发放日期实施日期2、文头组织名称程序文件名称文件编号版本/修改状态生效日期页码3、正文目的适用范围职责管理程序相关文件记录每页均有第二节 程序文件的编写二、管理程序的编写要点1）所描述的内容为实施环境管理体系所涉及的活动： 解决做什么，谁来做，何时何地做，怎么做（进行控制和记录）2）重在程序化，强调职责与方法。 （运行控制程序还应提出明确的运行标准。）3）给出相关程序文件、下一级作业文件和相关记录的路径。 第5章 ISO 14001体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 工作文件的编写第三节 环境管理手册的编写一、手册的主要内容1）组织概况介绍2）环境方针，目标指标和管理方案。3）17要素描述及之间关系4）管理者代表、各职能部门及各级管理人员职责、权限和关系。5）程序文件的说明及查询途径6）关于手册评审、修订和控制的规定。第三节 环境管理手册的编写二、手册的编写格式1、封面组织名称手册标题文件编号受控状态发放编号发布日期实施日期3、正文目录发布令编写人员任命书适用范围引用标准手册管理组织概况环境管理体系要素及关系描述2、文头组织名称+手册本章节标题章节号版本/修改状态生效日期页码每页均有 第5章 ISO 14001体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 工作文件的编写第四节 作业文件的编写一、作业文件的内容及分类 对程序文件细化，使管理活动更具可操作性；分类：1）与运行控制有关的作业文件2）行政管理作业文件3）与相关方有关的管理文件。第四节 作业文件的编写一、作业文件的内容及分类1）与运行控制有关的作业文件污染物管理（废气、粉尘、废液、固废、噪声）油品管理资源能源管理化学品管理绿化管理设备管理食堂管理机动车辆管理防火防爆管理重点岗位管理（锅炉房、污水处理站，危化仓库、油品库、气体工作站，电焊气焊）第四节 作业文件的编写一、作业文件的内容及分类2）行政管理作业文件费用管理办法文件编码规则安全管理制度等3）与相关方有关的管理文件。应对以下相关方以文件形式提出环境管理方面要求：材料供应商工程承包商运输