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不符合项控制程序 文件编号-CX-23 文件版本/0 受控状态分 发 号 编 制审 核批 准 2012年月日 发布 201年月1日 实施文件修订记录序号 文件名称 修订内容 日期 1 目的 对管理体系运行中存在不合格或潜在不合格进行控制，确保符合规定的运行要求。2 适用范围 适用于管理体系运行中存在的不符合项的控制。3 职责 3.1 负责管理体系运行中不符合项的归口管理。 3.2 相关部门配合实施。4 工作程序 4.1 不符合的来源 内部审核发布的不符合项报告； 日常监控和测量所发现的不符合； 相关方的抱怨； 外审组发布的不符合项报告。 4.2 潜在不符合项的来源 管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项； 内部审核中发现的质量、环境保护管理控制过程中存在的潜在不符合项； 在环境监视和测量检查中和职业健康安全监测检查中发现的潜在不符合项。 4.3 产生不符合的原因 未按法律、法规和有关要求执