出差管理制度关于2013年修改后出差住宿标准.docVIP

出差管理总 则为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度本制度适用于公司审批程序和权限公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批《出差审批单》员工出差由派遣领导予以核定。几人同出差的，由填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人办理备案手续，返回后及时报到出差费用标准出差费用包括以下内容交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等宿费司员工出差按以下标准报销费出差费用报销出差费用在以上标准范围内实报实销。第条 出差人凭《》见附表）到资产财务部办理借款手续。第十条 出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。第十条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。其他事项第十条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第十条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。第条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。附 则第十条 本制度由负责解