供应商审核,但不适用于奶站的审核.docVIP

1.0 供应商资质 控制项目 有 无 1.1 具备营业执照 ＊1.2卫生许可证 1.3税务登记证 ＊1.4生产许可证 1.5组织机构代码证 说明：1.0 为必备条件，若有一项过期或不具备均不予通过。如具备以上资质，请提供相关文本。 2.0 虫鼠害控制 控制项目 得分 需改进的事项 A B C D 2.1 制定书面的虫鼠害防控计划。虫鼠害防治员有资质，有许可证书；进行外包，则需在合同中施加影响。 10 6 3 0 ＊2.2 使用食品厂允许使用的杀虫剂。具备MSDS、杀虫剂标签并妥善归档、保存 15 10 5 0 2.3 有最近一次的防治报告和使用记录 10 6 3 0 2.4 针对发现的虫鼠害，有切实可行的纠正措施、方案、具体的措施与设备检查。 15 10 5 0 2.5 厂房内、外部没有鼠害活动迹象。 10 6 3 0 2.6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵 20 12 6 0 2.7 足够的虫鼠害防治器材，且放置有效、不易损坏（厂房内、外） 10 6 3 0 应得分数 100分 实得分数 3.0 清洁卫生（SSOP） 控制项目 得分 需改进的事项 A B C D 3.1 制定完整的SSOP程序，具有明确的操作步骤。 如不具有SSOP程序，则应但具有相类似的文件体系。 15 10 5 0 3.2 制定清洁消毒人员培训与操作程序，并依照程序实施 15 10 5 0 3.3 使用食品厂允许使用的清洁消毒剂（GB-2760附录），具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存 15 10 5 0 3.4 清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理 10 6 3 0 3.5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求，且应有记录性文件。 15 10 5 0 3.6 依照程序规定，检查清洗、消毒频次是否符合要求，以确定设备是否经过消毒，必要时可拆机检查或采取检测手段 10 6 3 0 3.7 对设备接触面（含工艺器具、输送带、链条等）采样，进行涂抹试验，以确定是否清洁、消毒，现场涂抹实验是否具备条件。 10 6 3 0 3.8 建立清洗、消毒有效性的验证程序。 10 6 3 0 应得分数 100分 实得分数 4.0 GMP（良好操作规范） 控制项目 得分 需改进的事项 A B C D 4.1 基础设施 70 42 21 0 什么＊4.1.1 厂区内、外环境均符合要求。冷藏、冷冻区域应定期除霜、除霉，并保有记录。 10 6 3 0 4.1.2 制定维修设备时的食品安全程序，并依照此程序执行 10 6 3 0 4.1.3 建立并实施玻璃、塑料和易碎品管理程序，对于灯具及易碎品有防护措施，防止对食品造成污染 10 6 3 0 4.1.4 工厂通风良好，无异味。 10 6 3 0 ＊4.1.5 与食品接触面使用食品级润滑油 10 6 3 0 4.1.6 车间内设备、管路、容器等具备正确的标识。 10 6 3 0 4.1.7 建立卫生检查程序，每月对基础设施进行卫生检查，同时应记录检查及整改情况。 10 6 3 0 4.2 员工卫生管理 30 19 8 0 4.2.1 员工着装、物品摆放等符合要求 6 4 2 0 4.2.2 员工具备健康证 8 5 3 0 4.3 具备足够的洗手设施，且在明显处张贴洗手示意图，应有药品配置，清洗效果应良好。 8 5 3 0 4.4 每月至少进行一次GMP评估 8 5 3 0 应得分数 100分 实得分数 5.0 HACCP及生产过程控制 控制项目 得分 需改进的事项 A B C D 5.1 针对提供至的产品制定了HACCP计划及HACCP计划的培训计划 10 6 3 0 5.2 对确定的CCP点均设置了可测量的CL值 10 6 3 0 5.3 针对CCP点确定了监控方法、监控频次、监控人及验证方法，监控应保留相应记录。 10 6 3 0 5.4 建立了HACCP计划的年度复核程序，提供复核中发现的问题及改进事项 10 6 3 0 5.5 所有的相关员工了解CCP点及控制要求，掌握当发生偏离时应采取的措施 5 2 1 0 5.6 识别了提供至的产品中的过敏源，并建立有效的控制程序 5 2 1 0 5.7 建立完整的食品安全小组，职责明确，并有正确的联系方式。食品安全小组成员定期活动信息 5 2 1 0 5.8 建立每个产品的生产工艺流程，并确定关键工序 5 2 1 0 5.9 识别了特殊工序，并针对特殊工序制定了控制程序 5 2 1 0