信息员工作手册.docxVIP

一岗位职责二操作流程 1进货单（验收单，电脑单）的录入:1.1业务处理---进货管理---订单管理----直接验收订单录入 1.2订货部门998，货商编码100***，经手采购：按柜组，经手采购人的代码;备注写送到门店的的代码或店名，送到大库就填998；商品编码中输入条码，订货数量输入数量（商品一般按最小单位入库），系统提示无供货协议或者说此商品被淘汰，找采购部，若系统提示此商品不存在，先检查自己是否录错，若没录错，再看此商品是不是多条码，如不是，找采购录新品。录完所有商品检查商品的条码，数量与金额，若发现金额不对，我们电脑上的价格比送货单上的价格高的话，直接改低，若电脑上价格低得话，询问采购是否需要调价。在确保无误以后保存。 1.3保存以后验收人填写：收货人姓名，最后点击入库。把订单号写送货单上 注意:1 入库之前要检查送货单上是否有俩个人签字，盖章是否盖在签名上，单子减掉的，划掉的或增加的商品都要有人签字，而且送货单签名不能复写.。一般收货的那个人要写上收货日期，为了以后查单子方便 2 入库的每个商品的总进价金额不能高于送货单上的金额，当电脑上的价格与送货单的价格不一致时，首先要检查有没有入错条码货数量3禁止将几张原始单合并在一起做一次入库，一个订单最多只能包含一张原始单4 当一张送货单的商品没录完，需要补录的话，应在备注里面写上要补录的进货单的订单号，如果单据录错的话，退的时候也应该在备注里面写上录错订单号 并写上原因，以备查询5关于赠品的录入 5.1 送给顾客的不需要录入以及采购部提前通知不需要入库的商品 5.2 采购费用录到100172，按电脑进价录5.3 以0进价入库的商品5.4 需要把其他商品的进价给降下来的赠品的入库，赠品应按电脑上正常的价格入，总金额不变2 验收单的查询与打印 2.1 验收单的查询：业务处理----进货管理----入库管理----验收单查询2.2输单据号或日期---查询2.3 双击要打印的验收单 2.4财务联打印 3 多条码查询：3.1信息维护-----商品编码-----多条码维护3.2在条形码里面输入条码---查询3.3变为主条码（更改后系统显示此条码）4 退货单的录入: 4.1业务处理----进货管理----退货管理---退货单录入，4.2退货部门99802，供货商编码：100**，备注里面输入退货单号和退货日期，如果系统提示现存数量不足，不能退货，在供货商编码中输入00尝试，还不行时，退货部门输入99801，供货商编码依次输入100**，00尝试，再不行时，在‘存货管理—商品库存帐—商品卡片账’中查询库存，部门编码输998。该商品无库存时，让稽查部盘赢此商品。如果有库存，让稽查部先盘亏后盘盈此商品，然后在货商编码中输入00退。退完后将退货单号写在退货单上4.3 经手人：退货单号与供应商姓名-----审核 注:1 一定要先从破损库房退 2 需要盘点的商品需统计一份电子版留存根 3退货单录错，录进货单时应写上退货单号，并说明原因，以备查询5 退货单的查询与打印 5.1业务处理----进货管理----退货管理---退货单查询5.2 输入退货单号---确定5.3双击打开要打印的退货单号-----财务联打印6 要货单的审核：6.1业务处理---配送管理---要货管理----要货单审核---确定（不需要输入日期）6.2 审核 注：每天10点半之后开始审核7 拣货单的打印：7.1业务处理---配送管理---备货管理---自动备货7.2 是否需要自动备货，点是7.3 全部线路---确定7.4 配送管理---备货管理—二次备货7.5 备货的时间为一个星期---确定7.6生成拣货单7.7这俩步完成以后，点拣货单按线路打印-7.8线路编号（东西线） ---确定-7.9 全选---拣货单注：打印拣货单之前一定要把格式改为拣货单格式（在桌面—开始----设置---打印机和传真）8 拣货数量的修改:8.1 业务处理---配送管理----备货管理---拣货数量修改8.2确定8.3找到要修改的拣货单号----双击打开8.4 根据拣货单上的数量进行修改（改实拣总量）----改完后点确定8.5是否接着出货，点是8.6-是否接着审核，点是8.7是否接着打印，点否 注 1 若系统提示数据库出现错误，库存数量不足的话，到配送管理—配送单的修改里进行修改（不要输入日期） 2改完某家店要检查该店的所有的拣货单修改完以后，方可修改下一家店的拣货单9 配送单的查询与打印 9.1业务处理----配送管理---配送管理---配送单查询9.2在记账日期里输入日期或单号---确定9.3 双击打开要打印的配送单----- 打印无进价 注：打印门店送货的配送单时，一定先点收货部门进行排序，一个店的配送单打在一起10 配送单的录入