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注： 此份为运行文件，该流程/制度负责人为主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；该流程/制度负责人若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉该流程/制度负责人；文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 审核 发行时间 签 收 栏 部 门 签 生产工厂 生产部门长 《外发加工申请单》 生产工厂依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。 2 管理部 总经理或指定人 《外发加工申请单》《委外加工单》 《外发加工计划清单》，交生产技术副总/总经理审核后，交外协采购执行 3 成本采购部 外协采购员 《委外加工单》 1、委外采购根据《外发加工计划清单》和外发加工物料的质量要求,选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。交生产技术副总/成本采购经理审核后通知相应加工商; 3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经成本采购经理/总经理核准。 4 生产工厂/ 仓库 厂长/ 库管员 《委外加工单》《委外加工出仓单》 工厂接到《委外加工单》后，立即核实物品，清点数量。开《委外加工出仓单》，经库管