工號管理办法.docVIP

综合营帐系统工号管理办法 严格有序的工号管理和使用制度是营业账务系统正常运行和安全的保证，所以每个综合营帐系统的操作员、使用者，都应建立一种安全和保密意识，确保在使用系统过程中责任到人，既要保护好各项数据不泄密，又要保管好自己的工号不泄密。一期综合营帐系统的工号的增加、删除都由省分公司系统部统一操作管理，体现了公司对工号管理方面的重视。根据公司有关要求，对于今后综合营帐系统使用工号的增加，使用权限的增加或删除，制定管理办法如下： 对各营业部具体操作人员，根据工作岗位、内容的不同设置不同的操作权限，做到每个操作员一个工号，各组操作员的权限功能尽量不重复； 每个工号的进入密码也应严格管理，不能两人共用一个工号，工号密码，要做到每月定期更换； 每个操作员的受理记录，是以工号为准，凡记录下某工号的操作记录，该工号的使用人就要负具体责任，凡涉及到公司机密的泄露和重大失职事故，均以工号为准； 操作人员在座，工号切入系统，操作人员离座，应及时退出系统，以防其他人员进行误操作或非法、恶意的操作； 工号命名由系统管理员按照省分系统部下发的工号命名规则确定； 营帐系统操作员管理权限工号由专人管理，不得多人使用； 各营业人员在申请工号时，请按表1格式，经过营业部经理审核同意，然后传真或扫描后以email附件形式发至信息系统部(ka@163.com)，信息系统部审核同意后，由系统管理员进行修改或上报省分公司进行相关设置，最后传真或邮件回复申请人。营业人员如有换岗或辞职的，需修改权限或删除工号，需按表2格式上报信息系统部，如有未报的，一切责任由营业部经理承担。 此管理办法从下发之日起执行，请大家严格按照规定的流程申报操作员工号，也请大家在使用系统时提高安全意识，做好对自己工号和对系统数据的保密工作，同时请各营业部按次管理办法加强对乡镇专营收费系统的口令管理工作。 二O一二年九月二十日 表1 六安分公司综合营帐系统工号申请表 姓名： 所属营业部（盖章）： 申请权限： 现工作内容（详细描述）： 营业部经理审核： 系统管理员意见： 信息系统部审核： 申请日期： 回复 ： 日期： 表2 六安分公司综合营帐系统工号权限变更申请表 姓名： 所属营业部（盖章）： 原有权限： 现须变更（删除）权限： 原因： 营业部经理审核： 系统管理员意见： 信息系统部审核： 申请日期： 回复 ： 日期： 蚅肂 2