庫房管理制度.docVIP

文件名称 库房管理制度 文件版本／版次 文件编号 审核人 页数 制定部门 制定日期 生效日期 1 目的 为使物料合理存放，保证数量的准确性、物料质量无变质、损坏、污染等问题发生，及时、准确按质按量地发放，规范仓库库房保管员日常作业行为，特制定本管理制度。 2 范围 适用于公司内所有物资的保管与发放。 3 职责 3.1物流部长负责各库房的总体管理和协调工作。 3.2仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作物资库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点经检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。库管员凭领料人的如实领发，若上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写购单，经批准后交采购人员及时采购。3.6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.废品物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库卫生.1 每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 .2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 .3 部门将根据工作结果进行评分，作为的依据。 .4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。.5 安全 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则防盗、防雷、防火、防蛀虫、防潮、防尘、防爆、防鼠、防腐蚀、防漏电、防高温、防冻检查货物异常情况及时处理和报告。 .5.2 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告上级处理。 .5.3 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 .5.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 大连富利达塑料制品有限公司 程序文件 第1页 共4页