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岗位名称：供应部主管 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 1．制定主要原材料供应商选择标准； 供应商信息的收集、整理、分析； 材料信息的收集、整理、分析； 材料标准的讨论； 数据标准的制定； 对原材料供应商考察项目的确定； 对供应商合作条件如资金、生产能力标准的制定。 形成原材料供应商选择标准； 标准能够得以可行。 与公司其它标准和要求相适应。 标准不适应业务发展时须及时改进。 2．选择、评估、淘汰材料供应商。 供应商信息的收集、整理、分析； 材料信息的收集、整理、分析； 对供应商样品检测数据的评估； 供应商之间的横向对比； 产品价格、质量、开发能力、交期、财务状况、信誉等的综合评估； 对工厂的实地考察； 供应商的确定、淘汰。 达到质量、价格、开发、公司资金运转的最佳。 保证材料质量、交期等符合公司要求； 供应商的选择必须与公司的业务要求相适应。 实施中发现问题及时与公司相关部门沟通，并采用应急解决方案。 3．建立健全供应商管理体系。 行业发展情况调查； 公司内部情况、需求的反馈； 信息的分析细化； 信息的分析与使用； 供应商的动态评估 形成供应商管理体系； 系统的全面性及可操作性。 信息的识别及合理利用 4．确定材料采购价格 A．各工厂送样、报价 B．来样检测 C．检测数据评估 D．价格评估 E．价格确定 保证同等质量下的价格最优。 低于开发中心提供的价格 注意价格与质量的相关性。 5．对公司鞋业材料的质量和交货时间的控制 制定材料生产计划 制定材料交货计划 每日跟踪生产情况 跟踪材料批量的检测情况 保证成品生产的进行； 按时完成计划 交货和质量 材料供应中出现的紧急问题，能及时解决。 6．协助生产总监处理可能发生的紧急事件 日常流程冲突的处理 新流程的研究 体系的优化 新流程的形成 流程的和合理性； 沟通、协调、解决 解决出现的紧急问题  岗位名称：生产内勤 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 制做落实详细生产计划,并管理加工定作协议和生产合同 1.定货会后取得经有关部门确定的生产总计划 2.根据分厂情况将总计划分解为详细的生产计划 3.生产计划经生产经理签字后,连同正合同及加工定作协议加印公章后寄生产工厂 4.计划及合同经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部 取得和保管正式有效的协议和合同文件 计划数量准确合同及协议 签字及印章齐全. 调用及查看合同文本者权限 文件不全或意外丢失请生产部经理处理 2.制做和下达采购订单 1据根据生产计划交货时间提前定期向计划部门索要采购申请并与计划核对检查无误. 2数据准备: 根据产品分厂情况维护货源清单.新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供应商主数据, 维护辅料BOM. 3.从技术部门取得产品的成本价 4.将采购申请制成采购定单并下达到工厂,并得到工厂确认. 在系统中维护完成采购定单并得到工厂确认 订单数量与计划一致. 成品价格准确.BOM维护准确 制做定单前的数据准备工作准确细致. 3.跟踪收货,收集核对发票, 与工厂核对收货数字做为开发票的依据. 1. 追踪监控工厂发货情况,以发货清单为依据,通知仓库和销售部门. 2.接收核准发票交财务部.根据收货向工厂催讨发票保证及时入帐. 3.根据系统收货情况与工厂核对收货及开发票的准确数据.并对差异查明原因并做处理. 发票收集完全 准时 每张定单收货完成 工厂与公司帐目一致 收货完成与定单一致 发票数量金额与发票一致. 工厂出货帐与公司收货数一致 发票传递过程的追踪 与工厂核对收货数量 对于质检不合格品再入库的处理. 公司财力\仓库和工厂出货部门和财务部中充当联络人,及时调整各种情况 4.制定计划采购生产辅料,并及时运送到加工厂保证生产,进行标识管理. 1.根据生产计划制定辅料采购计划,并采购入库 2.按期发放辅料, 制做转储定单并监控辅料出库并运送至工厂 3.收集发票入帐 付款及对帐 定期盘点,并对差额进行处理 协助驻厂人员进行标识管理 考核辅料工厂,协助进行标识性产品的开发和改进. 辅料及时到达工厂保证生产 调整辅料库存帐目平衡 对公怀标识合理管理 不因辅料延误生产交期 标识保持合理库存 保证公司标识安全 辅料发放时间和工厂保管的管理 及时发现辅料质量问题. 定期处理差异. 要求驻厂人员协助定期盘点工厂库存对不合理差异追踪原因,调查处理 5.加工定制鞋舌标,保证生产供应 1.定期算购买加工色带等原料 2.根据生产计划制做详细的SIZE标加工计划, 落实到加工者手