劳务分公司u内审要点.doc

内　 审　 要　 点 　部门：劳务分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 / 3 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 （4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准ｃ）　技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。外来文件进行传阅。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（分公司内的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4记录管理 Q/CYJZH17－2002记录管理程序 指导、督促、检查各班级有关条线工作的记录。 2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录保存或处理。 6.2.1人力资源 Q/CYJGC01－2002施工（生产）计划编制和控制规定 1.　（5.1）项目班子的组成得到审批。工程项目施工班组及管理人员名单。 2.　特殊工种是否持证上岗，在有效期内。 劳动力的调拨与施工进度需求相符。 6.3基础设施 Q/CYJAQ02－2002安全文明施工管理规定 1. 是否符合3.2施工现场临时用电要求；3.3设备使用要求；3.4脚手架、卸料平台要求；3.5“三宝”“四口”“临边”要求；3.6场容场貌要求；3.7环境卫生要求；3.8爱民便民及其它,灭火器材设置等。施工前的自查记录，不符合时是否及时向现场负责人书面提出。 7.1产品实现的策划 Q/CYJJS01－2002技术管理制度 （4.6）工程项目质量策划，围绕工程质量目标、进度计划、配备劳动力、材料、设备、安全、质量、降本措施、检验和试验要求等，编制施工方案。 7.2.3顾客沟通。 Q/CYJZH15－2002与顾客沟通办法 （4.2）是否按时参加项目部或业主组织的例会，并将例会中提出的要求予以落实。 7.4工作环境 Q/CYJAQ02－2002安全文明施工管理规定 开工前编制安全技术措施，有针对性编制大型或结构复杂的重点工程安全技术措施，必要时编制季节性安全技术措施。 安全主管部门、分公司按规定进行安全、文明施工、环境保护要求进行交底、安全教育。交底书或记录台账。 施工操作环境是否符合要求，安全帽、安全带、安全网等劳动保护用具是否齐备。 内　　审　　要　　点 部门：劳务分公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 / 3 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 7.4.2采购信息（分包计划的提出、分包合同的管理） Q/CYJGC03－2002工程分包管理制度 Q/CYJGC04－2002劳务分包管理制度　 1.　（4.3）分包合同签订：经批准的工程分包和劳务分包合同。 3.　分包合同中是否明确：工期、质量、安全、文明等要求。 7.5.1生产和服务提供的控制 Q/CYJJS01－2002技术管理制度 1.　施工管理人员和工人是否得到有关工程质量要求的文件（如：图纸、图集、规范标准等）。查有效技术文件控制清单。 项目部技术负责人、各专业施工员是否按照规定的技术交底进行了层层交底。查交底记录。 Q/CYJGC01－2002 施工（生产）计划编制和控制规定 3. （6）编制的月、周施工（生产）计划，出现影响进度是否采取了调整措施。　 7.5.2生产和服务提供过程的确认。 Q/CYJJS03－2002施工方案编制管理办法 施工方案得到项目部的认可签字齐全，必要时得到业主或监理的认可。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 Q/CYJZL01－2002工程质量检查、验收、评定制度 （3.7）自检、互检、交接是否及时进行表A.1，得到项目工长，质检员验收认可。 Q/CYJJS01－2002技术管理制度 工程变更造成的影响得到签证认可。 7.6监视和测量装置和控制 Q/CYJZL04－2002计量器具管理标准 1. （3.1）建立计量器具台帐表A.1，并与实际情况相符。 在用计量器具按检定周期进行校准或检定。 检测设备已贴上合格证。 （3.5）计量器具（经纬仪、水准仪）使用记录表A.7，按实际情况记录齐全。对超偏差、失准是否进行有效性评价，补救措施。 内　　审　　要　　点 部门：劳务分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 / 3 页 对 应 标准条款 对应公司程