半成品和原材料的报废处理流程及要求概要.doc

**有限公司 管理规程文件 报废流程 文件编号： WI-7.5.3-01 版本： A 编 制： 日期： 2016-05-31 校对审核： 日期： 2016-05-31 批 准： 日期： 2016-05-31 文 控： 日期： 2016-05-31 文 件 会 签 记 录 部门 会签人 部门 会签人 部门 会签人 品质部 生产部 财务部 产品部 工程部 文 件 更 改 记 录 更改单号 更改页码 更改状态 更改人 生效日期 201605310001 P4~P8 1 2016-05-31 目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估 工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务：根据《报废申请表》核算成本 计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理： 审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择不合格成品库，库位FNG-11）。 4.1.2 录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 4.1.3 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 4.1.4 仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审核。 4.1.5 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。 4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。 4.2.2 《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决 一、材料报废申请流程 序号 流程图 作业说明 表单 职责 1 仓管员每月根据库存不合格且不能维修产品的情况，提出报废申请 《报废申请表》 仓库 2 计划部主管对《报废申请表》进行审核 《报废申请表》 计划部 3 财务部根据《报废申请表》评估报废材料的价值 《报废申请表》 财务部 4 总助对《报废申请表》进行审签 《报废申请表》 总经办 6 总助审批后报由总经理批准。 《报废申请表》 总经理 7 总经理批准后，仓管员在ERP系统中《录入报废单》，将其做账面报废，同时对报废品进行处理 《报废申请表》 仓管员 二、生产报废申请流程 序号 流程图 作业说明 表单 职责 1 N N N 生产部每月根据产线不合格品的情况，提出报废申请 《报废申请表》 生产部 2 财务部根据《报废申请表》进行成本核算 《报废申请表》 财务部 3 工程部判定是否可以报废，如不能报废给出处理意见 《报废申请表》 工程部 4 计划部会签 《报废申请表》 计划部 6 总助审批 《报废申请表》 总经办 8 《报废申请表》经总助批准后，生产部做报废品入库，并开具《报废处理单》，仓管员在ERP系统使用《自动生成报废单》将产品作帐报废 《报废申请表》 生产部 仓库 三、报废品处理流程 序号 流程图 作业说明 表单 职责 1 生产部根据《报废申请表》，开具《报废处理单》 《报废申请表》 《报废处理单》 生产部 2 财务根据《报废申请表》将报废产品的材料组成表将贵重元件列出 《报废申请表》 《报废处理单》 财务部 3 工程部根据《报废处理单》对报废产品的材料给出处理意见 《报废处理单》 《报废申请表》 工程部 4 计划部门会签（如要拆件入库，质量部一同会签） 《报废处理单》 计划部 质量部 6 总助审签 《报废处理单》 总经办 7 总经理批准 《报废处理单》 总经理 8 《报废处理单》经总经理批准后，生产部根据处理意见做报废处理，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决 《