發货管理工作流程.docVIP

伊莎贝拉发货管理工作流程 1.目的 为确保公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。 2.适用范围 本工作流程适用于。 3.权责 3.1 店柜、人员（、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。 3.2 财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。 3.3 审批发货，对超过信用额度范围的发货批准， 3.4 仓管员、员据发货清单备货、。 4.工作流程图 流程名称 行为实施环节 发货管理工作流程 仓库 编码 执行者 店柜、、仓库 监控者 店柜/部 财务部 经理 经理 流程起始 审核订单 NG NG 编制发货清单 审核 OK 审批 OK 备货 下达发货清单 管 理 行 为 点货 打包 通知货运 与货运交接 送货 流程结束  发货管理工作流程 5.流程说明 5.1 店柜/人员（、店长）5.1.1 店柜、销售部人员据客户订单，编制单，货单须注明：货号、、颜色、价格、数量和总金额。 5.2 财务部审核发货清单。 5.2.1 财务部审查。 5.2.2 财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的，由对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。 5.2