航材供應部系统与工作分析报告(第一部分).docVIP

航材供应部仓储科系统与工作分析报告 （第一部分） 一、摘要 根据《维修系统程序手册》01-10“风险管理工作程序”的要求，航空器材供应部航材仓储科（以下简称仓储科）与安全监察室一起运用SHELL模型和“闭环检查”等方法，历时一个半月对仓储科的所有实际工作（第一部分）进行了梳理、分析和讨论，共查找出问题52项，其中影响成本的问题4项，并经过系统的风险管理过程，查找出危险源16项。 二、流程与方法 本次全面的系统与工作分析主要分为五个部分： 1、完善系统与工作分析表 系统与工作分析表是开展风险管理的基础，也是梳理部门、科室工作流程的重要依据，但目前分公司在2010年梳理的系统与工作分析表部分内容已不再适用，特别是航材管理部在机构重新划分后，职能和工作均发生了一些变化，导致系统与工作分析表不再具有指导意义。 因此，仓储科与安全监察室根据仓储科目前的实际工作并结合手册内容，历时一周重新梳理了系统与工作分析表，并细化到“四级流程”，详见附件1“系统与工作分析表”。 2、逐级全面分析工作流程 安全监察室与仓储科以系统与工作分析表中的“三级流程”为对象，按照SHELL模型的要求，分析流程要素，并结合手册和实际工作，分析该流程的“输入”与“输出”环节，找出各种安全隐患，如“手册程序问题”、“操作问题”、“硬件设施问题”、“库房环境问题”等。 3、讨论分析并查找危险源 安全监察室根据“三级流程”分析