工程竣工决算(代编竣工决算报表业务)工作底稿模板.doc

工程竣工决算审计工作底稿目录总表 一、工作底稿总目录 客户单位名称 报告编号 序号 索引号 底稿类别 是否适用 档案册号 备注 1 A 综合类工作底稿 2 B 业务类工作底稿 3 C 4 5 6 7 8 永久性档案 单独编号管理 注：“档案册号格式”为X/Y， Y表示共Y册（不含永久性档案，永久性档案单独装订），X表示第X册。 二、报告意见类型 1.代编竣工决算报表业务报告，无任何附加说明；2.代编竣工决算报表业务报告，增加段落以引起对背离编制基础的关注；3.代编竣工决算报表业务报告，附加不具有独立性的说明 三、项目组主要成员表 职 别 姓 名 简 签 职 别 姓 名 简 签 项目负责合伙人 负责经理 质量控制复核人 外勤主管 其他成员： 姓 名 简 签 姓 名 简 签 姓 名 简 签 四、底稿移交记录 移交人： 接交人： 综合类工作底稿目录 客户单位名称： 报告文号 序号 项目名称 索引号 存本册 1 工程竣工决算报表代编业务报告 AA 2 代编的工程竣工决算报表及编制