質量保证手册控制图.docVIP

图1-2 质量保证体系责任人员构成图 图1-3 压力容器制造全过程质量控制程序图 控制系统 控制环节 控制点 检查员 工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人 一、设计工艺质量控制系统 p 审核 1 图样有效性及工艺准备 p 审核 1 图样审核 R B P1 审图记录 a.p 审批 2 工艺方案编审 R P1工艺员 工艺方案 p 审核 3 工艺文件编审 R P1 工艺文件、制造卡等 a.p 审批 4 通用工艺规程守则 R P 通用工艺规程、守则 p 审核 5 材料工艺定额编审 R P1 工艺定额、材料表 p 监督 2 工艺实施 p 监督审核 6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报 7 工艺更改 R P1 工艺更改通知单 p 审核 3 工装设计 p 监督审核 8 工装设计任务书 R P1 工装设计任务书 9 工装施工图绘制 R P1 工装设计图纸 p 监督检查