记录制定、核、批准表2016.doc

记录审核、批准表 编号：XZ—JL—08—012—01 参加部门 会审人 参加部门 会审人 质量管理部 生产技术部 物料管理部 设备动力部 行政人力部 营销中心 批准人 记录目录 （一）机构与人员 序号 文件名称 文件编号 制定部门 备注 01 年度培训计划表 XZ-JL-08-001-01 行政人力部 02 培训记录 XZ-JL-08-003-01 行政人力部 03 员工培训档案 XZ-JL-08-004-01 行政人力部 04 年度培训记录 XZ-JL-08-005-01 行政人力部 05 人员健康档案 XZ-JL-08-017-01 行政人力部 06 月度培训计划表 XZ-JL-08-018-01 行政人力部 07 上岗证 XZ-JL-08-019-01 行政人力部 08 安全检查记录 XZ-JL-08-020-01 行政人力部 09 厂区动火申请单 XZ-JL-08-021-01 行政人力部 10 物品进出登记表 XZ-JL-08-022-01 行政人力部 11 物品出厂单 XZ-JL-08-023-01 行政人力部 12 购买办公用品申请单 XZ-JL-08-024-01 行政人力部 13 内蒙古蒙奇药业有限公司员工花名册 XZ-JL-08-025-01 行政人力部 14 技术人员花名册 XZ-JL-08-026-01 行政人力部 （二）厂房与设施 序号 文件名称 文件编号 制定部门 备注 01 厂房设施检修记录 SB-JL-08-001-01 设备动力部 02 厂房紫外、照明灯具维修更换记录 SB-JL-08-002-01 设备动力部 03 厂房消防设施安全检查记录 SB-JL-08-003-01 设备动力部 04 消防设施器材更换记录 SB-JL-08-004-01 设备动力部 05 空调净化系统运行记录 SB-JL-08-005-01 设备动力部 06 空调净化系统维护保养记录 SB-JL-08-006-01 设备动力部 07 洁净区臭氧灭菌记录 SB-JL-08-007-01 设备动力部 08 空调箱初、中效滤袋清洗更换记录 SB-JL-08-008-01 设备动力部 09 锅炉运转及交接班记录 SB-JL-08-009-01 设备动力部 10 纯化水制备系统运行检测记录 SB-JL-08-010-01 设备动力部 11 纯化水系统消毒、灭菌记录 SB-JL-08-011-01 设备动力部 12 纯化水系统清洗及药洗记录 SB-JL-08-012-01 设备动力部 13 水冷式螺杆冷水机组运行记录 SB-JL-08-013-01 设备动力部 14 空气压缩机运行记录 SB-JL-08-014-01 设备动力部 15 电工巡检维修记录 SB-JL-08-015-01 设备动力部 16 变电室运行记录 SB-JL-08-016-01 设备动力部 17 锅炉水质检测记录 SB-JL-08-017-01 设备动力部 18 冷却循环水机组运行记录 SB-JL-08-018-01 设备动力部 19 压力容器检验记录 SB-JL-08-020-01 设备动力部 20 工艺用水水质过程检测(周)记 SB-JL-08-020-01 设备动力部 21 空调净化系统清洁记录 SB-JL-08-021-01 设备动力部 22 压缩空气系统含油、含水定性测 试记录 SB-JL-08-022-01 设备动力部 23 管道系统吹洗(脱脂)记录 SB-JL-08-023-01 设备动力部 （三）设备 序号 文件名称 文件编号 制定部门 备注 01 设备台帐 SB-JL-05-001-01 设备动力部 02 设备购置申请表 SB-JL-05-002-01 设备动力部 03 设备开箱验收记录 SB-JL-05-003-01 设备动力部 04 设备安装记录 SB-JL-05-004-01 设备动力部 05 设备调试记录 SB-JL-05-005-01 设备动力部 06 设备运行记录 SB-JL-05-006-01 设备动力部 07 日常巡检记录 SB-JL-05-007-01 设备动力部 08 设备事故记录 SB-JL-05-008-01 设备动力部 09 设备维修计划表 SB-JL-05-009-01 设备动力部 10 设备维修记录 SB-JL-05-010-01 设备动力部 11 设备维护保养记录 SB-JL-05-011-01 设备动力部 12 设备报废申请表 SB-JL-05-012-01 设备动力部 13