辦公物资管理制度.docVIP

《办公物资管理制度》 总则 1．为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。 2．办公物资范围： 日常办公用品、办公设施、设备用品、固定资产、报刊、图书、工装等。 3．适用范围： 本制度适应于公司及所辖部门的办公物资管理。 物资的申请及审批 各部门应根据本部门的实际需求，于每月？日申报下月的物资采购计划，填写《办公用品申请表》，由部门领导审核、签字后报办公室（同时申报电子版），办公室统一汇总后报总经理签批。 采购“固定资产”应单独填写《固定资产采购申请单》由申购部门领导签字、办公室审核，总经理签批。 其他时间不予受理采购申请。不在计划范围内需紧急采购的办公物资，应写明情况，经相关领导审批后报办公室临时采购。 物资采购入库 办公室物资原则上由办公室统一采购，根据各部门需求每月采购一次，于每月？？日前入库。对于必需品、采购不易、或耗用量大者，应有酌量库存。 物资采购由办公室指定专人负责，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择，同质办公用品不得高于市场零售价格。 物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的物资，保管人员应以汇总审批的人“采购计划”为依据，详细登记入册（包括物品名称、单价、规格、数量等），确认无误后在发票背面或收货单上签字确认。 日常办公用品由行政部建立台账，每月11日行政助理对公司的日常办公用品进行