贸节易公司进出口退税申报.doc

出口单据 收到报关单扫描件，去电子口岸进行报关单验证，是否有改报关单信息。有信息之后就可以登录企政OA中打印出口发票。 跟踪与报关单相对应的进项发票+合同，收到进项发票之后应与报关单的数据金额核对，是否一致。如有差异一定要查明原因，并退回该发票。 当2没有问题的时候，我们就可以将收到的进项发票在国税网上进行认证。 大约一段时间之后，就可以收到报关单的原件。 以上报关单原件+进项发票+合同+出口发票一一对应，就可以进行下面的退税申报。 贸易类型进出口退税系统操作步骤 用户名：SA 密码：无（并没有设密码） 所属期小于实际月份，例如201304月就申报201303月的退税。（在这个所属期中可以申报201303月及之前出口单的退税，当月份的出口退税要在下个月才能申报。） 填完所属期之后，点击“确认”进入操作页面。 点击弹出任务窗口。 依据向导步奏，从第一步开始到第八步具体应该操作如下： 第一步：点击最后一项，进入表格。点击就新的信息进行输入。这一项主要是输入已经认证的进项发票，只要发票已经认证完毕之后就可以先把发票信息输入系统。主要是填写（发票号码，代码，计税金额，征税率，销方纳税号，购方纳税号，开票日期）将以上数据录入系统中就可以点击保存。如数据录入错误可以点击“修改”“删除”进行调整。 第二步：点击增加，将数据填入表格。当所有明细录入完之后进行“”。 关联号：所属期+4位数；例如2013030001，后4位数按录入数据的顺序依次排列。 申报批次：当月申报次数填写，如当月只申报一次，就填写01，之后再申报就填写02~~ 序号：以关联单号后4位填写；例如关联单号是2013030001序号就可以填写为0001 出口发票号：依据相对应的出口发票填写 出口日期：报关单上的出口日期 报关单号：报关单上的18位号码+3位序号（如报关单上得出口明细单上有2种商品，应分成2次数据录入，后3位编码可以依次为001,002,003--） 美元离岸价，商品代码，出口数量：依据报关单填写 其余空格不用填写！ 点击增加，将数据填入表格。当所有明细录入完之后进行“”。 关联号：与中的关联号相匹配，实际中一张报关单可以有很多的进项发票，所以在输本项目的时候关联单可以重复。直到相应的进项录入完毕。例如：2013030001有2张进项发票，第一张输完后，在点击增加，第二张的关联号也是2013030001。 税种：V为增值税 申报年月，申报批次，序号：依上方所提示的填写 发票号，发票代码，供方纳税号，开票日期，数量，计税金额：依据进项发票填写（注：进货凭证号为发票代码+发票号） 商品代码：依据报关单填写 其余的不用填写 第三步 当上面步奏完成后，依次点击如下三个明细，检查数据的正确性。并进行相应的数据备份。（也可在第七步完成后再部分） 第四步 点击弹出如下表格，关联号应填写：所属期+ZIP，存在U盘中（在此步奏时只是导出数据包不用去预审。） 第五步 预审完后再回来更新信息 第六步 点击，填完之后，在点击以下2个表，将这2个表打出，在中下的打出分层次统计表，分层次统计表出来之后将相对应的公司名称填上。 第七步 点击增加，将所属期填上，按回车键，数据会直接汇总出来，将报表打印出来。 以上所有的系统数据操作完毕！！ 应上交国税资料 1.当第四步做完之后，先将U盘拿到国税4楼进行退税预审,记得记公司的海关注册号。 2.预审之后，拿一下资料，去国税终审，申报退税。 a.退税汇总表整份（一式三份，整份过去，等盖完章拿回一份） b.进口货物明细，出口货物明细（一式三份，送国税2份） c.分层次统计表（一式3份，送国税2份） d.退税说明函+U盘 e.进项税票抵扣联+报关单（出口退税专用）原件+出口发票（每25分装订成册） f.将上述资料装在文件袋中，并贴上封面 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故