车间经实营活动分析模板.docVIP

车间月度（季度）经营活动分析模板 1、以真实数据汇报车间的指标完成情况、经济技术指标完成情况，按照考核办法预测绩效得分。 指标情况汇总表： 指标名称 指标值 计量单位 考核权重 月度考核值 累计完成值 绩效得分 经济技术指标汇总表： 指标名称 计量单位 考核值 当月值 完成情况 指标未完成原因分析 对经济技术指标和车间指标中的未完成项进行细致分析原因，制定改进措施；对于车间的关键指标未完成，必须有车间的分析报告和下一步的保证措施，以及前期采取措施取得的成效。 对已经完成，还可以优化的指标，车间如何优化。 2、分析财务情况 车间费用完成情况及预算（根据车间生产情况而定，有哪项填哪项） 成本支出 单位 当月预算值 当月完成值　 完成率 下月预算值 总 成 本 万元 　 　 　 　 辅 助 材 料 万元 　 其中：1、化工材料 万元 2、检维修配套材料费 万元 　 3、配件 万元 　 4、日常耗材 万元 　 燃 料 万元 　 动 力 万元 　 厂矿管理费 万元 　 其中： 1、检维修费用 万元 　 2、内部运费 万元 　 3、办公五费 万元 　 总现金费用 写出财务控制的亮点（完成值控制在预算的95%左右），对未完成