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K3 ERP操作规程-固定资产 A/0版 目的： 登记公司固定资产，进行固定资产净值、残值核算，计提折旧。 适用范围： 固定资产 术语： 无 职责： 4.1 审核发票与所附设备验收单是否相符。 4.2 “费用报销审批单”是否有采购领导签字。 4.3 系统里的发票金额与税额一定与报销的发票面值相符。 资格与培训： 相关采购员、财务部材料会计及部门领导须经过此文件培训。 工作流程： 6.1 使用程式：财务会计→应付款管理→其他应付单→其他应付单维护→选中→点“凭证”。 6.2 使用程式：财务会计→固定资产管理→业务处理→新增卡片→按卡片内容填写。 6.3 使用程式：财务会计→固定资产管理→期末处理→计提折旧→双击鼠标左键→“主账簿”右移到方框里→下一步→完成。 6.4说明： ①当期所有固定资产凭证做完。对应的资产卡片新增完。核对两个系统里的当期资产总额，一致后，进行折旧。