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內部稽核過程實務技巧 * (海量营销管理培训资料下载) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 實務要領—1.年度稽核計畫 ××股份有限公司（證券代號: ） ××年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表 第 頁共 頁 編 號 稽核 項目 預定稽核 期間 實際稽核 起迄日期 稽核報告 內部控制缺失 及異常事項 應行處理措施 或改善計劃 備註 日期 編號 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附