-制造厂质量体系现场审核记录.docVIP

①请填写黄色内容， ②请提供批注所说明的文件。 中 国 船 级 社 制造厂质量体系现场审核记录 制造厂名称： 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 工作控制号： SH15T0000X或MD15D0000X 审核要点 ISO9001 相关条款 评价 Y/N 1 总体要求 1.1 质量体系认证证书是否有效？认可产品是否已纳入到质量管理体系中？ 证书编号:SH14W00009/有效期至2016.12.29/发证机构：CCS。 Y 1.2 质量管理体系监督审核是否有效实施？ 有效进行 Y 1.3 近一年质量管理体系审核的不符合项是否纠正？ 已纠正 Y 1.4 质量方针和质量目标是否明确并得以实现？ 5.3 5.4 在《质量手册》中已明确/并分解成年度目标在各责任部门得以实现。 Y 1.5 组织机构及其职责和权限是否明确？ 5.5.1 在公司文件SSQM-12-F中已明确。 Y 2 资源管理 2.1 技术管理、质量监督检验、重要工序操作人员的资质和能力能否满足工作需要？ 6.2 技术管理付总XXX、技术员XX等YY人，质监部经理XXX、检验员XX等YY人符合公司适任条件的要求； XXX/橡胶测试培训证书；