2014各支部检查表.docVIP

检查表 （各支部通用表） 单 位： 机关党委（党支部） 时 间： 内审员；  现场检查表 受审核部门： 接受审核的人员及职务： 陪同人员： 条款号 检查内容 记录 Y/N 5.5.1 查职责和权限？ 询问支部书记的职责、党员的人数、党小组的设置等，书记是否清楚其职责和权限的规定，是否有相应的文件作出了规定。 5.4.1 查目标的规定及实施？ 1.请支部提供2013年度支部的质量目标规定，了解规定的合理性。 2,询问支部目标报表，查完成的情况，统计的方法规定。 4.2.3 了解支部是否按照文件控制程序的规定，建立了部门的文件 单（党支部各类文件签收登记表），同时抽查3份文件，核查部门文件的数量、时间等管理是否符合程序的规定。 7.5.1 查党建服务提供过程的控制？ 依据组织工作控制程序及有关管理制度的规定，各支部应提供支部书记“一本通：检查和了解； 1、抽查2季度工作计划及工作计划的完成情况，检查是否按照上级部门的安排和支部的特点完成计划的内容。 2、抽查2季度党员大会记录，核对召开的时间、参加人员、内容等是否符合要求和抽查3-5名党员了解其有效性。 3、抽查3个