销售合同管项理与控制.docVIP

销售合同管理与控制 1．销售发货业务流程与风险控制图 销售发货业务流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 财务部 销售主管 销售员 仓储部 运输部 客户 D1 D2 D3 2．销售业务流程控制表 销售业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单 2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接货地点等进行初步审核，上报销售主管审批 3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单”，交由仓储部准备发货 D2 4．仓储部核实销售员签发的“发货单”，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间等要求备货，并通知运输部运货 5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息 6．仓库管理员依据“发货单”，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”，并将实际数量填在产品发货单栏内，加盖仓库专用章 7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货 D3 8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货 9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并