国际事业管处2014年一季度经营活动分析材料(定稿).doc

国际事业管理处2014年一季度 经营活动分析材料 一、海外单位基本情况 （一）海外单位人员情况 截止3月18日，海外单位共有员工3512人，其中：管理人员432人（中方管理人员103人、当地管理人员329人）；操作人员3080人（中方操作人员91人、当地操作人员2989人），目前有59名中方员工在国内休假。 1.哈萨克斯坦分公司共有员工2207人，其中：管理人员296人（中方管理人员40人、当地管理人员256人）；操作人员1911人（中方操作人员2人、当地操作人员1909人），目前有24名中方员工在国内休假。 2.土库曼斯坦分公司土库曼斯坦分公司共有员工999人，其中：管理人员106人（中方管理人员39人、当地管理人员67人）；操作人员893人（中方操作人员44人、当地操作人员849人），目前有11名中方员工在国内休假。 3.尼日尔分公司共有员工306人，其中：管理人员30人（中方管理人员24人、当地管理人员6人）；操作人员276人（中方操作人员45人、当地操作人员231人），目前有24名中方员工在国内休假。 人员情况分析：截止3月18日,海外单位管理人员共计432人，与去年同期472人相比，减少了40人（其中：中方管理人员减少了36人；当地管理人员减少了4人）；操作人员与去年同期2923人相比，增加了157人（其中：中方操作人员减少了7人，当地操作人员增加164人），员工本土化率提高了24%。通过对管理人员裁员瘦身，进一步降低了人工成本，提升了工作效率，同时也提高了当地员工本土化率。 （二）海外单位设备、机具和效率情况 1.设备机具及保养情况。一是设备机具情况。海外单位车辆设备总计1288台；其中：哈萨克斯坦分公司车辆设备总计1001台；土库曼斯坦分公司车辆设备总计186台；尼日尔分公司车辆设备总计101台。二是保养情况。一季度一保367部，二保456部，碎修1897部。与去年同期相比，一保增加88部，二保增加170部，碎修减少1721部。其中：哈萨克斯坦分公司一保146部，二保438部，碎修1453部。与去年同期相比，一保减少了68部，二保增加162部，碎修减少1640部。土库曼斯坦分公司一保151部，二保18部，碎修245部。与去年同期相比一保增加5部，二保增加8部，碎修减少107部。尼日尔分公司一保70部，碎修199部。与去年同期相比，一保增加15部，碎修增加26部。 车辆保养情况分析：海外单位车数与去年同期相比，减少了38台，车辆维护保养台次增加，碎修率与去年同期相比，减少了47.56%，主要是工作量降低、工作率下降和车辆设备停驶所致。 2.车辆效率指标情况。一季度车辆完好率为81.05%，与计划完好率82.00%相比降低0.95%，与去年同期相比降低0.01%；一季度工作率为61.20%，与计划工作率66.00%相比降低4.8%，与去年同期相比降低0.02%。哈萨克斯坦分公司一季度车辆完好率为75.74%，与计划完好率90.00%相比降低14.26%，与去年同期相比提高7.46%；一季度工作率64.48%，与计划工作率75.00%相比降低10.52%，与去年同期相比降低5.90%。土库曼斯坦分公司一季度车辆完好率为95.47%，与计划完好率97.00%相比降低1.53%，与去年同期相比降低0.38%；一季度工作率61.81%，与计划工作率65.00%相比降低3.19%，与去年同期相比提高16.27%。尼日尔分公司一季度车辆完好率为97.36%，与计划完好率96.00%相比提高0.01%，与去年同期相比提高0.01%；一季度工作率63.30%，与计划工作率60.00%相比提高0.06%，与去年同期相比提高15.30%。 车辆效率指标情况分析：一是哈萨克斯坦分公司和土库曼斯坦分公司主要是工作量减少，造成工作率下降。二是尼日尔分公司尼日尔项目部增大了油田勘探力度，井队搬迁任务增加，致使机具设备工作率提高。 （三）海外单位实务工作量情况 1.货运量完成情况。一季度货运量完成10.75万吨，累计10.75万吨。与计划货运量13.5万吨相比，减少2.75万吨，与去年同期相比降低29.69 %。哈萨克斯坦分公司一季度货运量完成4.94万吨，累计4.94万吨。与计划货运量5.04万吨相比，减少0.1万吨，与去年同期相比降低16.55%。土库曼斯坦分公司一季度货运量完成2.05万吨，累计2.05万吨，与计划货运量3万吨相比，减少0.95万吨，与去年同期相比降低64.59%。尼日尔分公司一季度货运量完成3.76万吨，累计3.76万吨。与计划货运量5.03万吨相比，减少1.27万吨，与去年同期相比提高15.30%。 2.周转量完成情况。一季度货物周转量完成731.71万吨公里，累计731.71万吨公里，与计划