2015安全生产大检查自查统计上报表.docVIP

安全生产大检查自查统计上报表 自查单位： 检查项 检查内容 检查标准 检查情况 整改措施、责任人及完成时间 一 安全生产基础管理情况 1、安全管理组织是否健全，是否建立了各级各类人员安全生产责任制，并保证每名员工的安全生产责任正常职务、岗位实际以及全员签订了安全生产承诺书 ①各单位要建立并有文件形式的一把手、副职、技安员、班组长及相关岗位人员的岗位安全生产职责； 相关文件需进行修改，完善。 修改、完善相关资料 ②安全生产职责的内容要与其本人的职务、岗位相匹配，且所有人员应知悉本人安全生产职责； 相关资料需进行修改、完善 ③单位每一位员工必须签订安全生产承诺书，且承诺书的内容要与本人的岗位安全生产职责相匹配。 正常 2、是否按环安体系要求建立完善了本单位的三层安全管理制度、操作安全规程以及记录台账 ①两区动力、物资处、设备处等相关职能部门应建立与安全管理相关的三层安全管理制度； 不涉及 ②各单位要对各类工艺、设备、仪器建立相应的操作安全规程，并在工作现场塑封上墙； 正常 ③各单位要建立并完善体系运行及安全生产标准化达标要求必须有的记录与台账。 二 安全生产教育和培训情况 1、各所控公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员及各单位特种作业人员是否做到持有效证件上岗 ①所控公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员在上岗半年内必须按要求取得相应资质的安全管理培训证书，并定期复审； ②各单位特种作业人员、特种设备操作人员及氢气、危化品操作人员必须取得安监部门、技术监督局及所安办颁发的相应证书并定期复审。 正常 2、各类人员是否经“三级安全教育”后上岗，每年员工安全培训是否组织并正常要求 ①新员工入所后必须经所、专业部研究室、班组三级安全教育培训后方能上岗，且自2002年后入所的员工本单位必须保存其“三级安全教育登记表”； 正常 ②各单位要每年要组织对全体员工进行不低于12学时的再培训，且有记录。 正常 3、是否组织全体人员开展了集团公司《中国电科安全生产十大行为规范》的宣传教育与学习 ①针对集团公司下发的《中国电科安全生产十大行为规范》，各单位必须立即组织宣传、学习，并能掌握。 正常 三 设备设施管理情况 1、电梯、压力容器、压力管道、叉车等特种设备是否按期检验 ①各单位使用的各类压力容器、压力管道、叉车、电梯、电动葫芦要办理特种设备使用登记证，并配合设备处定期检验 正常 2、各种压力容器管道有无腐蚀和泄漏 ①查看单位内使用的各类水、气、蒸汽管道是否有腐蚀点和泄漏点 正常 3、使用的各类气瓶是否分类存放、存放间距、防倾倒措施是否正常安全要求 ①使用存放的各类气瓶必须要有瓶帽、防震圈、瓶阀、防倒链或瓶架等附件； 正常 ②有毒、易燃、可燃气瓶要分开存放； 正常 ③硅烷等可燃气瓶严禁存放于工作现场。 不涉及 4、电源线路使用负荷是否满足设计要求，有无超负荷用电，各种电气设备是否运行正常 ①对本单位各场所使用的插线板、电源柜的负荷量进行查证，对比现场使用的各类电器有无超负荷情况； 正常 ②现场使用的电气设备线路不得有老化破损现象，电气插头严禁虚接，加热型设备要配备温控装置并确保有效。 正常 5、临时用电线路是否采取了有效防护措施，电气设备是否安装了漏电和过载保护装置 ①临时用电线路必须办理“临时用电审批手续”； 正常 ②各类电气设备电源端、临时线控制端有漏电保护装置。 正常 6、机械设备设施的旋转部件、脚踏开关是否进行安全防护 ①机械设备设施的旋转部位、齿轮转动部位、脚踏开关部位、电气部位要有防护罩或设施； 正常 7、设备设施是否按规定设置相应安全警示标志 ①设备设施旁应有相应警示标识，设备设施自带的英文警示标识应翻译为对应的中文警示 警示标示没有翻译 13.09.02 8、各种设备设施是否按规定定期维护保养 ①各类设备应按设备处下发的维护保养计划实施维保； 正常 ②单位要开展三级保养； 正常 ③安全环保相关设施动力部门要每月进行检查维护并记录。 正常 9、压力表、安全阀、防雷防静电设施、有毒或可燃气体检测报警设施是否经有资质单位检测检验合格等 ①查看两区动力对两区各类压力表、安全阀的每年校验标签； 不涉及 ②查看计量中心对各厂房静电接地每年的检测报告； 不涉及 ③查看技安处对有毒可燃气体每年的检测； 不涉及 四 作业环境管理情况 1、生产现场环境布置是否合理，通道是否畅通 ①工作现场设备、桌椅、工器具摆放应满足人员操作空