公司2003年工作计划诸城.docVIP

诸城新奥燃气有限公司2003年经营管理计划 2002年，我公司在集团公司的正确领导下，在兄弟单位的支持和帮助下，各项工作得到了顺利开展，取得了一定成绩。2003年，我们要在以往发展的基础上，进一步抓管理、树形象、扩充用户规模，进一步提升核心竞争能力，做出新的成绩。经过对过去一年工作的认真分析总结，现将2003年经营管理计划如下： ■ 经营方针：加大市场开发力度，提高创收增效能力，强化队伍素质建设。从人、财、物，文化、制度、培训等管理的各层面整合内部资源，确保公司2003年各项经营目标的实现。 ■ 经营目标及计划： 2003年，公司在经营管理、财务管理等方面将有大的改变，在2002年基础上，及时总结经验教训，开拓经营思路，确保经营指标的顺利完成。 一、经营目标： 1、燃气销售收入1372.84万元。主要业务是：（1）、发展民用户4500户，合同价格1080万元，完成安装3500户，回款787.46万元，实现收入840万元；（2）、销售天然气29.26万立方米，实现收入69.99万元；（3）、销售液化气648吨，实现收入259.2万元；（4）、燃气具销售1650台，实现收入41.25万元。（5）、工福户发展2000立方米/日，安装2000立方米/日，实现收入160万元，回款140万元。（6）、其他收入2.4万元，回款2.4万元。 2、燃气销售成本。（1）、施工结算成本393.9万元。（2）、产品销售成本406.57万元。（3）燃器具成本28.2万元。 3、实现利润296.29万元。 二、市场开发计划： （一）、市场开发目标：发展民用户4500户，安装3500户；开发工福户开口气量2000方，安装2000方。根据市场调研和前期洽谈，我们把如下单位作为重点开发对象，详见二00二年客户发展计划表。 （二）、具体措施： 1、根据诸城城区现状，坚持天然气安装以发展楼房住户为主的原则，重点抓住新建楼房用户的开发，争取新建楼房的全部配套，确保1000户新建用户的安装。具体做法是：利用市政府出台的“新建楼房天然气设施必须一起批建”的政策，协调建设局把此项工作纳入正规管理，在批建交易程序中，把天然气配套工程合同一并签订，促进市场开发。以便把主要精力用在对老居民用户的开发上。 2、加大对老用户的开发力度。针对老居民住户的认识浅、开发难等特点，我们实行的措施是： （1）、加强内部管理，实行分片包干，公平竞争，计划指标落实到人，责任落实到人的管理运行机制，形成一种“人人肩上有指标，千斤重担大家挑”的工作氛围，促进工作的全方位开展。 （2）、实行项目攻关负责制，对重大项目，特别是重点难点的客户进行攻关时，充分利用各种关系资源，进行全员全方位的攻关工作，用集体的智慧完成业户的开发。 （3）、制定出相应的业务开发激励体系，把开发业户的多少和个人的业绩挂钩，以此来促进业务的快速发展。 （4）、加大宣传力度，从不同渠道、采用多种形式进行宣传，增强市民对天然气的认识，以此来提高市民生活水平的需求，促进和带动我们的业务发展。 三、工程施工计划指标： 1、根据市场开发计划和用户情况，2003年外网计划铺设管线长度约26千米，户内安装施工3500户，工福户安装2000方，完成工程总投资 401 万元。 2、在工程施工管理方面，采取如下措施： ①、加强对现场管理员的培训。一是组织施工管理人员学习燃气法律法规、工作流程及岗位技能等内容。二是着手培养管理人员的质量安全意识，强化对管理人员的质量安全教育，严把工程质量关，对存在质量问题工程坚决不予验收。 ②、实行工程管理例会制，定期召开工程调度分析会，及时总结工程施工中经验及存在的问题，分析原因，制定对策，合理的解决各种矛盾与难点。 ③、加强工程管理责任体系建设，实行项目经理负责制。工程部主任与项目经理签定责任书，加强对工程的管理。 三、运营指标： 1、气量销售。完成居民气量销售157600立方米，工福户气量销售135000立方米，实现收入69.99万元。 2、运营计划管网抢修及时率达100%，维修及时率100%，管道压力合格率100%、灶前压力合格率100%，无投诉责任事故和安全事故发生。 3、在运营管理方面，以开展优质服务、安全运行为重心，采取以下措施： ①、除日常的巡线外，公司于每年的春冬两季进行拉网式安全大检查，查找问题排除隐患。确保运营安全。 ②、加大岗位技能培训力度，普及天然气灶、采暖炉、调压器的一般原理知识，提高维修操作技能。 ③、集中做好维修、售气岗位员工的优质服务教育，通过他们热情来展现公司“让用户满意是新奥人永远的追求”的服务理念。 四、综合管理 （一）质量、安全计划指标： 安全是公司的生命线，关系到公司的兴衰。在2002年工作基础上，完善各项工作程序，落实安全生产责任制，确保全年安全生产。 1、质量指标 序号