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受控质量记录清单 表码：PD424-01-A 编号：001 序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限 1 受控文件清单 2 文件发放/回收记录 3 文件借阅、复制登记表 4 文件更改记录表 5 文件销毁记录表 6 受控质量记录清单 7 质量记录归档清单 8 会议签到表 9 会议通知通用记录 10 信息联络处理单 11 管理评审计划表 12 管理评审记录表 13 管理评审报告 14 整改措施报告 15 管理评审报告分发台账 16 培训需求表 17 年度培训计划 18 培训记录表 19 培训效果验证记录表 20 员工培训档案 21 生产设备一览表 编制： 日期： 审批： 日期： 受控质量记录清单 表码：PD424-01-A 编号：002 序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限 22 设备购置申请单 23 设备验收单 24 设备生产能力确认记录表 25 生产设备维护保养项目记录表 26 生产设备检修计划 27 生产设备档案 28 设备报废单 29 生产日报表 30 产品要求评审记录表 31 检测设备运行检查记录表 32 合格供方名录 33 供方选择评价表 34 供方年度业绩评价表 35 关键元器件上网查询记录表 36 劳保用品发放记录表 37 库存物资发放卡 38 查库记录表 39 仓库温度、湿度跟踪记录表 40 生产计划 41 生产过程控制记录表 42 监测设备一览表 编制： 日期： 审批： 日期： 受控质量记录清单 表码：PD424-01-A 编号：003 序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限 43 监测装置校准计划 PD760-02-A 办公室 办公室 5年 44 监测设备履历卡 PD760-03-A 办公室 办公室 5年 45 大宗顾客台账 PD821-01-A 办公室 办公室 5年 46 顾客满意度调查表 PD821-02-A 办公室 办公室 5年 47 售后服务记录表 PD821-03-A 办公室 办公室 5年 48 年度内部质量审核计划表 PD822-01-A 办公室 办公室 5年 49 内审审核实施计划表 PD822-02-A 办公室 办公室 5年 50 内部审核检查表 PD822-03-A 办公室 办公室 5年 51 质量管理体系内部审核报告 PD822-04-A 办公室 办公室 5年 52 不合格项报告表 PD822-05-A 办公室 办公室 5年 53 不合格报告执行情况一览表 PD822-06-A 办公室 办公室 5年 54 内审报告分发台账 PD822-07-A 办公室 办公室 5年 55 内审首/末次会议记录表 PD822-08-A 办公室 办公室 5年 56 焊接工艺监控记录表 PD823-01-A 办公室 办公室 5年 57 折弯加工监控记录 PD823-02-A 办公室 办公室 5年 58 平板热压工艺记录表 PD823-03-A 办公室 办公室 5年 59 磷化工艺监控记录表 PD823-04-A 办公室 办公室 5年 60 磷化废物处置记录表 PD823-05-A 办公室 办公室 5年 61 木材阻燃处理工序记录表 PD823-06-A 办公室 办公室 5年 62 喷涂监控记录表 PD823-07-A 办公室 办公室 5年 63 采购物资检验记录 PD824-01-A 办公室 办公室 5年 编制： 日期： 审批： 日期： 受控质量记录清单 表码：PD424-01-A 编号：004 序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限 64 木质防火