NBZ危险源辨识风险评价和风险控制程序新.doc

南通宝钢钢铁有限公司管理文件 文件编号：NBZ03001 第2版 签发：景素东 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1 总则 1.1为准确辨识危险源，评价作业风险程度，对危险源实施有效控制，保障员工身体健康，制定本程序。 1.2本程序适用于南通宝钢钢铁公司（以下简称：公司）范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制。 2 术语和定义 2.1本程序采用《危险重大危险源辨识GB 18218-2009）中的术语和定义及下述定义。 2.2危险化学品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 2.3 危险重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险，且危险的数量等于或超过临界量的单元。-10A）报安全保卫部，六月末完成公司危险源风险评价，报公司主管领导审批下发。 8 确定风险控制措施 8.1各部门确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A）、《Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分的危险源清单》（表格编号：NBZ03001－05A），可包括改善型方案与管理型措施。 8.2改善型方案 8.2.1根据危险源风险评价结果、合规性评价结论、相关方意见收集情况及硬件设施改造的可行性，相关单位确定需要通过技改、维修工程渠道实施的，按照相关项目的管理流程向制造部等部门提出立项申请，从检修渠道实施的由各部门自行确定改善型方案。 8.2.2经制造部审查同意立项的，项目单位确定改善目标和方案，填写《危险源管理方案表》(表格编号:NBZ03001－04A)报安全保卫部备案，若方案变更需及时将变更情况报安全保卫部备案。 8.3管理型措施 对暂时无法通过改善型方案立项降低风险的Ⅰ、Ⅱ级危险源，各单位应确定管理型措施（培训、运行控制、应急响应等）。 9 风险控制、评审及检查 9.1各级危险源均要求落实到岗位控制，落实到具体责任者。 9.2改善型方案按项目管理方式实施管控，项目单位依照计划进度实施推进并将项目进展情况报安全保卫部，项目脱期的应书面说明; 9.3Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效每年第二季度（在开展危险源辩识前进行）进行一次评审，相关单位检验目标达成情况，填报《Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效评审表》（表格编号：NBZ03001-07A），作为本单位管理评审的输入。 9.4公司重点关注Ⅰ级危险源的控制，厂、部重点关注Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源的控制，作业区重点关注Ⅲ级及以上危险源的控制，班组要全面检查危险源控制措施落实情况。 9.5危险源分级检查 9.5.1Ⅰ级危险源的分级监控情况及危险源的控制情况，安保部每季度抽查一次,并将结果填入《OHSMS一级危险源检查表》（NBZ03001-08A）。 9.5.2Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源风险控制措施知晓与执行情况，各厂（部）分管领导每月组织安全、设备、技术等专业人员进行一次检查，并将结果填入《OHSMS一级危险源检查表》（NBZ03001-08A）和《OHSMS危险源检查表》（NBZ03001-09A），每季度末汇总并填写《Ⅰ、Ⅱ级（管理型）及C值大于15分危险源控制检查情况汇总表》（表格编号：NBZ03001－06A）报安全保卫部; 9.5.3Ⅲ级危险源风险控制措施知晓与执行情况，作业区每月检查一次，并将结果填入《OHSMS危险源检查表》（NBZ03001-09A）。 9.5.4Ⅳ、Ⅴ级危险源由所在班组的班组长为责任人，定期或不定期检查，有记录，各厂（部）可进行不定期抽查。检查记录可按公司危险源检查要求，自行设计。 10 附录 10.1本程序涉及各项记录由记录编制单位负责保存，保存期为记录有效期满后两年。 拟稿：冀晓辉 日期：2010年6月20日 审核：吴 江 日期：2010年6月20日 附件1： 公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序管理流程图 相关部门 安全保卫部 管理者代表 附件2： 危险源辨识与评价管理标准 1 工作活动分类要求 1.1绘制区域平面图，根据单元内所有岗位设置，在平面图上划分出每个岗位辨识危险源的范围，划分时应避免出现空白区域。 1.2按照工序划分岗位作业活动，其内容包括人员、设备、工具、原材料、厂房、程序及其相关信息。 1.3根据作业活动编制工作活动流程图，要求明确工序过程相关的有计划的作业过程、计划外的活动过程和突发的紧急状况。 1.4 如作业点内存在危险化学品生产、储存、使用或运输的，应汇编危化品清单，并依据其MSDS，在区域平面图上注明其在各种紧急情况下的危害范围及相互影响。 1.5 涉及变化较为频繁的一些场所，（如出差或运输途中等），可简化平面图。