1、风险评估和控制的管理制度.docVIP

风险评估和控制的管理制度 目的和适用范围 为辨识公司范围内的健康、安全与环境危害，评价其危险与影响程度，确定其危害因素，进行风险评价，实施有效风险控制，制订本制度。 本制度适用于公司健康、安全与环境危害因素识别、风险评价与控制的管理。 职责 生产副总经理负责批准《重大危害因素清单》。 管理者代表 负责分管危险源及危险风险的调查、识别和评价的管理工作。 负责审核《重大危害因素清单》。 行政综合部 负责本制度文件制定、修订和实施的归口管理。 负责组织各部门/车间对各种危险源及危险风险的调查、识别和评价，确定重大危险源及危险风险，编制《重大危害因素清单》。 负责提出职业健康安全方针、目标和指标草案，交公司安全生产领导小组批准。并根据批准的环境目标和指标，编制管理方案并组织实施和检查。 负责监督和检查各种危险源及危险风险的识别、评价和控制效果。 公司各职能部门车间在行政综合部的指导下，开展并负责本部门，本系统危害因素的识别、风险评价与控制；确保符合规定的职业健康安全绩效要求。 管理要求 危害因素识别与风险评价的组织 由经理、管理者代表、行政综合部和技术部、品质部及相关职能部门人员组成安全生产领导小组，对公司存在的危害因素进行识别与评价，制定公司风险控制措施。 危害因素识别与评价的范围 结合公司活动、生产和服务的实际特点，危害因素识别与风险评价主要包括厂址、总平面布置、道路运输、建筑物、生产工艺、物流、主要设备装置、作业环境、安全措施管理、人员（进入现场的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员，参观访问者等）的行为活动等。 公司范围内的危险源主要从以下方面考虑： 常规活动，如正常的工作、生产、服务活动； 非常规活动，如停电、停水、停机、检修等； 所有进入工作现场的人员的活动，包括承包方人员和访问者的活动； 工作现场的基础设施，如建筑物、生产设备、原材料及各种物品，包括工作场所内租赁的基础设施； 已识别的源于工作场所之外、能够对工作场所内组织控制下的人员和人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动产生的危险源； 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 公司及生产经营活动、材料或计划的变更； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作制度和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性等 危害因素的识别用于危险源辨识和风险评估的方法应： 在范围、性质和时间方面进行界定，确保是主动而非被动。 提供风险确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成及适当措施的运用。 在企业过程、产品和服务发生变更前应实行职业健康安全和危险源的识别。 危害因素识别方法 危害因素识别与评价人员应根据所确定对象的活动、产品或服务的性质和危害复杂程度，选择一种或多种识别方法进行分析{ LEC法、工作危害分析（JHA）、矩阵评估法等}；我公司主要采用的工作安全性分析、现场经验分析法、安全检查表法和LEC法。 危害因素识别 危害因素识别与评价人员应通过现场观察及所收集的资料，考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态，以及九种类型，对所确定的对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害因素，包括： 人的不安全行为---包括操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当、冒险进入危险场所等。 物的不安全状态---包括防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具、附件有缺陷，个人防护用品、用具缺少或有缺陷以及生产场地环境不良等。 可能造成人员伤害、职业病、中毒、财产损失等的工作环境和条件---包括物理的(高温或低温、噪声、振动、湿度、辐射等)、化学的(易燃易爆、有毒、危害气体、腐蚀、氧化物等)以及生物因素。 管理缺陷---包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、工艺过程和单元操作等方法的管理。 环境影响---向水体排放、向大气排放、向土地排放污染物、能量释放（热、辐射、噪声、震动）、固体废弃物管理、和自然资源使用、能源使用、当地社区和周边环境影响等。 风险评价 行政综合部应对所识别的危害因素加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，编制《重大危害因素清单》，由生产部审核，管理者代表批准。以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险和环境影响因素降低或控制在可以容许的程度，具体包括： 确定所识别的危害因素发生的严重性。 评价风险的可能性大小。 确定风险级别，结合所识别的危害因素发生的可能性及严重性，确定风险大小以及是否是可以容许的风险。 编制危害因素清单，对所识别和评价出的风险进行汇总，形成本单位的《危险危害因素清单》。在此基础上，编制本单位的《重大危害因素清单》，制定