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QP011--采购控制程序
采购控制程序
编 制 者: _________ _______ __
审 核 者: ________ _________ _
批 准 者: _______ __________ _
生效日期: 二零一二年五月二十八日
文 件 会 签 会签部门 研发中心 营销中心 品管中心 制造中心 管理中心 会签人
温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!
文 件 修 订 记 录
序号 版本
版次 修订内容摘要 制订 审核 批准 修订日期 001 A0 新制订 2009-06-01 002 B0 修订4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、条款 2012-05-28
1.0 目的
对供应商进行评定和选择,保证供应商能长期、稳定的提供满足本公司品质要求的产品和服务。
2.0 适用范围
适用于向本公司提供原/辅材料、外协加工以及零件的供应商。
3.0 职责
3.1 工程部负责对原辅材料制定品质标准,对供应商提供的样品进行试用及认可,负责对外发产品部件确认。
3.2 采购部负责所需原辅材料的采购及组织供应商评审工作。
3.3 品质部负责供应商提供的产品质量、质量保证能力和技术能力的评定。
3.4 生产部负责供应商原辅材料小批量的试用及交货能力的评估。
3.5 物控部负责采购计划的制定,采购物料的进出库、储存。
3.6 供应商审核组:由采购部、工程部、生产部、品管部成员组成,分别对供应商的品质管理、生产管理、技术水平、行政管理等方面进行审核。
4.0 定义
无
5.0 内容
5.1采购物资的分类
5.1.1采购物资是产品的组成部分,并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求,同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类,以便对供方实行不同控制方式和不同管理程度的控制。
5.1.2根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小,将其分为A、B、C三类:
重要物资(简称A类):指构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品质量的原材料和配件,包括: 板材、面板、油漆、控制板、弹簧、电机等。
一般物资(简称B类):指虽构成最终产品的一部分,但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料和配件,包括:螺丝、胶、锁等。
辅助物资(简称C类):指不构成最终产品的包装材料。
5.2新供应商:
公司新的供应商必须经过评审合格后采用,对于合格的供应商,每年进行年度监督审核。
5.2.1由采购根据研发、生产需要寻找新的供应商;
5.2.2供应商调查
5.2.2.1采购部门对所寻找的供应商进行基本情况调查,具体依据《供应商调查表》内供应商概况、人员配置、主要客户、主要产品、主要物料来源、主要生产与检测设备等项目对供应商进行调查,取得供应商基本资料;
5.2.3供应商选择原则
A.进行工厂(公司登记),具有法人资格 ;
B.具有生产制造或代理本公司使用的物料;
C.具有良好的品质能力及技术水平;
D.具有足够的生产能力(人员配置状况、作业状况);
5.2.4根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下,A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。
5.2.5对供方按如下方法初选:
5.2.5.1对已建立供货渠道的供方,采购部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况,来核实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息,从中初选供方。
5.2.5.2对新增的供方:
A类物资新增供方,由采购部组织品质部、工程部、生产部对其进行书面评审、样品评审,必要时可到供方进行实地评审,以此初选供方。
B类物资新增供方,由采购部组织品质部、工程部、生产部对其进行书面评审、样品评审,对无法送样的供方可只进行书面评审,以此初选供方。
C类物资新增供方,由采购部对其进行书面评审,以此初选供方。
5.2.6新合格供应商的评定
采购部收集到供应商进行调查后,根据采购材料对产品质量有直接或间接影响及价格因素,可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评审:
5.2.6.1供应商的评定方法
A.样品评审:原材料的样品由品质部IQC负责试验确认并填制《样品确认表》,必要时由生产部门小批量试产,QC负责对试用结果进行追踪。新材料及新样品由研发中心负责评审;供应商在提供样品的同时必须提交材质证明及相关认证证明复印件,如UL等级、FDA、
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