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附件1 非煤矿山企业现场核查报告 企业名称 联系人 经营场所地址 联系电话 序号 核查项目 核查内容 核查结果 1 安全生产规章制度和岗位操作规程 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 制定作业安全规程和各工种操作规程。 2 安全生产投入 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 3 安全管理机构和从业人员 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 4 劳动保护措施 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 5 建设项目“三同时” 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，评价报告中列出的安全生产问题全部整改到位。 安全条件与安全评价报告一致。 安全设施经验收合格。 6 检测检验 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 7 应急救援 制定事故应急救援预案。 建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；地下矿山应当建立专兼职的应急救援队伍，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 8 其他条件 专业监管科室认为需要现场核实的其他问题。 群众实名举报或媒体曝光问题。 现场核查结论： 核查人员（签字）： 时间： 年 月 日 被核查企业意见： 企业负责人（签字）： 时间： 年 月 日 专业监管科室意见： 科室负责人（签字）： （印章） 时间： 年 月 日 备注： 核查结论中，应对现场核查活动进行综合性描述，采取抽查方法核查的，应对抽查单元（部位）、内容及结果进行说明和总结性论述。 附件2 烟花爆竹经营（批发）企业现场核查报告 企业名称 联系人 经营场所地址 联系电话 序号 核查项目 核查内容 核查结果 1 法人条件 具备企业法人条件。 2 产业发展规划 符合所在地产业发展规划。 3 仓储设施和仓库 具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施。 仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。 仓储区域及仓库安装有符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）规定的监控设施。 设立符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114）规定的安全警示标志和标识牌。 4 运输车辆和配送服务能力 具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力。 5 安全管理制度和操作规程 建立安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程。安全管理制度和操作规程至少包括：仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、装卸（搬运）作业安全规程。 6 应急救援 有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备。 7 产品流向登记 按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。 8 安全管理机构和从业人员 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经培训考核合格，取得相应资格证书