预拌砼分个公司内审要点.docVIP

内　　审　　要　　点 　部门：预拌混凝土分公司　　　　　　　　　　　　　 　　　　第 1 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 （4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准　ｃ）技术标准。　（4.2）企业红头文件。 （4.3）企业一般文件　（4.4）合同文件 （4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（分公司的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4 记录控制程序 Q/CYJZH17-2002 记录控制程序 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 指导、督促、检查混凝土生产过程中有关的记录，如：生产异常情况，送货记录等。 试验室在试验，级配过程中的有关记录。 2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录 6.2 人力资源 Q/CYJLJ07-2002 技工、特种作业人员培训管理规定 试验员上岗证是否在有效期内。 2. 培训计划已申报或经批准的培训计划。 7.4 采购 Q/CYJWZ01-2002 物资采购管理制度 （2.3）对供应商的产品抽样检查是否达到质量标准，是否在合格供应商名单内。 （2.5）经批准的材料采购合同，合同及附件（表A.6）。 7.5生产和服务提供的控制 商品混凝土试验作业指导书 试验单填写内容是否齐全。 电器设备有良好的接地，设置自动漏电开关等。 试块养护室温湿度控制是否有效。试块制作数量满足送货单数量要求。 7.5 生产和服务提供的控制 Q/CYJZL04-2002计量器具管理标准 （3.1）建立计量器具登记台账，经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.5 （3.7）计量器具的抽检记录。 计量器具定期检定，合格证标识齐全。 内　　审　　要　　点 　部门：预拌混凝土分公司　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　第 2 / 2 页　 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 8.2.1顾客满意。 Q/CYJZH10－2002预拌混凝土分公司质量分手册 （11.2）顾客满意度的监视和测量，是否按《经营作业指导书》进行顾客满意度的测量。 8.2.4产品的监视和测量 Q/CYJWZ04－2002现场材料管理制度 Q/CYJWZ02－2002物资检验和试验管理制度 进场材料管理是否符合要求：（2.2）物资贮存、堆放的要求；（2.3）材料标识和可追溯管理的要求；（2.4）其他规定。不符合现象是否有整改通知单。 （4.3）对物资试验进行试验合格后才能使用。如何控制：见证、取样、试验室提供书面合格信息等记录。 8.3不合格品控制 Q/CYJZL02－2002不合格品控制程序 在混凝土生产过程中发现的不合格品及时采取整改措施。 8.5改进 Q/CYJZH13－2002内部沟通制度 （4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。 Q/CYJZH14－2002数据分析制度 （5.3.1）按《与顾客沟通办法》要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 Q/CYJZH12－2002纠正和预防措施实施程序 不合格品采取的纠正和预防措施。 内外审不合格项的纠正和预防措施的记录。 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容