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2011年采购业务工作总结 —郭庆伟 一、整体采购业务汇总 所负责的采购物资类别： 9-12月份：办公家具、馨赏家物资、货架、叉车及配件、服务中心车辆 1-9月份：、办公用品、办公设备、清洁用品、保险柜、印刷品、莫霍科油漆、地垫及其他杂品。6740753.75元（实收发票金额） 。 固定资产：1941772元；低值易耗品：2664478.75元；物耗2134503元 车辆采购情况： 序号 需求单位 购买车辆 购买数量 购买金额 工作流号 1 大连服务中心 金杯售后服务车辆 1 83000 628478 2 青岛服务中心 金杯售后服务车辆 1 94500 627255 3 济南服务中心 金杯售后服务车辆 1 94500 625675 4 宁波服务中心 帅客售后服务车辆 1 95064 623293 5 张家港店 帅客售后服务车辆 1 93110 622294 6 苏州店 帅客售后服务车辆 1 93110 621999 7 深圳店 帅客售后服务车辆 1 94148 620249 8 长沙店 帅客售后服务车辆 1 94325 619116 9 大连服务中心 福田送货车辆 1 147200 614482 10 江阴店 帅客售后服务车辆 1 92951.48 614167 11 上海服务中心 福田送货车辆 1 150000 613