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表内部审核表格
不符合项报告
JL8.2.2-01 N0：
被审核部门 部门负责人 审核员 审核时间 不符合事实描述： 违反了
责任部门： 负责人： 日期： 不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查： 纠正和预防措施： 预计完成时间： 承办 主管 日期 日期 纠正和预防措施完成回复：
部门负责人： 日期： 验证措施的执行和效果：
审核员： 日期： 是否予以结案：
审核组长： 日期： 年过程审核计划表
JL8.2.2-02 NO:
序号 产品名称 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制： 审核： 批准：
年产品审核计划表
JL8.2.2-02 NO:
序号 产品名称 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制： 审核： 批准： 年度内部质量审核计划
JL8.2.2-03 NO:
要素号 内 容 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 管理体系 5 管理职责 6 资源提供 7 产品实现 8 测量、分析和改进 注 计划日期 已审核 受审部门纠正
验证 审核结束
编制: 审核: 批准： 内部质量审核报告
JL8.2.2-04 NO:
内审目的 内审依据 内审范围 内审时间 审核组长 审核组员 审核的情况及结论： 编制：
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