b不合格品控制程序.docVIP

WXD 深圳市旺鑫达精密五金塑胶有限公司 文件编号 WXD.QP-023D/0 实施日期 2012.08.01 不 合 格 品 控 制 程 序 页 码 第2页共7页 修改日期 2012.08.01 1.0目的：为确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2.0范围：从原料进厂到成品出货及客户退货的所有作业过程中发现的不合格品。 3.0职责： 管 制 阶 段 标 识 单 位 隔 离 单 位 处 理 单 位 处 理 权 责 处 理 方 式 进料不合格 IQC 材料库 相关部门 品保部经理 /总经理（副） /部门会签 退货/特采/全检 仓储不合格 IQC 材料库 相关部门 品保部经理/总经理（副）/ 部门会签 退货/全检 /特采/报废 制程品 不合格 生产部/ 品保部 生产部 相关部门 品保部经理/总经理（副）/工程部经理 返修/报废/特采 成品不合格 QC 材料库/ 生产部 生产部/ 材料库 销售/顾客 返工/让步 放行/报废 客户退货 不合格 材料库/ QC 材料库 相关部门 总经理（副） 返工/报废 4.0定义：无 5.0程序 5.1不合格品控制原则。 5.1.1经品保部检验各阶段（含各阶段出现的清洁环保要求的）之不合格品，在未经处理前严禁领取、使用或出货。 5.2不合格品范围。 5.2.1进料检验不合格 5.2.2仓储不合格 WXD 深圳市旺鑫达精密五金塑胶有限公司 文件编号 WXD..QP-023D/0 实施日期 2012.08.01 不 合 格 品 控 制 程 序 页 码 第3页共7页 修改日期 2012.08.01 5.2.3制程品不合格 5.2.4成品不合格 5.2.5客户退货不合格 5.3进料不合格品的管制 5.3.1不合格品的标识 5.3.1.1品保部IQC依据相关样板、承认书或检验标准（含清洁环保标准）， 判定进料为不合格品后，在该批材料上贴上红色不合格标签。 5.3.2不合格品的处理 5.3.2.1 IQC员检验判定不合格（含清洁环保方面不合格）的来料，填写《IQC来料检查报告》与《不合格处理单》，经IQC组长复核，交IQC主管作出初步处理意见后，将《IQC来料检验报告》与《不合格处理单》送交（物料控制管理评审组）MRB进行评审，MRB严格按照《MRB作业指引》的相关内容作业，并做出除清洁环保方面不合格以外的不合格来料的最终处理意见； 5.3.2.2 IQC根据MRB评审最终处理意见，在来料标签上贴上相应标签，然后在《收料验收单》上填写“特采”或 “拒收” 或“全检”等相应字样，并把《收料验收单》第2、3、4联及《IQC来料检验报告》第2联送交材料库后，由IQC组长将《不合格处理单》复印件分发给采购、计划、财务、材料库、生产等相关部门，以进一步处理后续相关事务。 5.3.2.3处理不合格的裁定权限 5.3.2.3.1若不合格内容牵涉尺寸结构、功能等技术性方面时由工程部经理主 导裁定； 5.3.2.3.2 不合格内容只牵涉外观的，由品保部主管或经理主导裁定； 5.3.2.3.3如除清洁环保方面不合格以外的不合格品经相关部门评审后仍无法裁定的，交技术总工裁决。 5.3.2.3.4不合格的内容同时牵涉清洁环保标准时，必须由清洁环保产品管理责任人或其职务代理人作出最终裁决 ； WXD 深圳市旺鑫达精密五金塑胶有限公司 文件编号 WXD..QP-023D/0 实施日期 2012.08.01 不 合 格 品 控 制 程 序 页 码 第4页共7页 修改日期 2012.08.01 5.3.2.4不合格品的处理类别 5.3.2.4.1特采，不合格品在不影响产品的使用功能的前提下，经MRB评审会签决定特采使用。 5.3.2.4.2全检，由生产部门根据品保部所提供的方法与标准，对该材料进行挑 选使用，对挑选出的不良品用不良标签加以标示，然后由实施全检的 部门填写《生产超退单》，经品保部主管级以上人员审批后退材料库不良品区。材料库按《仓储防护程序》作业。 5.3.2.4.3退货，经MRB评审判定退货的材料，由材料库填写《退货单》经材 料经理确认后执行； 5.3.2.4.4如牵涉清洁环保方面不合格时，在对不合格来料进行特采、全检等处理前，必须由清洁环保产品管理责任人或其职务代理人核准。 5.3.3不合格品的记录 5.3.3.1相关人员应将检验材料的不良（含清洁环保不合格）原因记录于《IQC来料检查报告》或《不合格处理单》中。 5.4仓储不合格品的管制 5.4.1仓储不合格品的来源 5.4.1.1仓储不合格品，即原先被品保部IQC判定为合格品入库的材料。 5.4.1.2材料库依据《仓储防护程序》规定，原材料超过储