压力管道质量保证体系内审表.docVIP

质量保证体系评审检查表 序号 要素 审 查 项 目 及 要 求 审 查 结 果 情 况 和 问 题 满足 部分满足 不满足 1 管理职责 有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标） 质量目标的分解和定期考核 2 质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚ 3 有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定 4 质量保证体系各级管理人员和执行人员有明确的管理职责和权限﹙能独立行使质量管理权力﹚的规定，与职能部门的关系明确 质量保证工程师和各质控系统责任人员有任命手续并且按规定履行了职责 5 管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施 6 质量体系文件 质量保证体系文件的结