巡检记项录表.docxVIP

产品检验的抽检标准1、500套以下产品抽检15套，无A类问题，不超过3套B类问题，不超过5套C类问题，否则为不合格。2、501----1000套产品抽检25套， 不超过1套A类问题，不超过5套B类问题，不超过7套C类问题，否则为不合格。3、1001---2000套产品抽检35套，不超过2套A类问题，不超过7套B类问题，不超过9套C类问题，否则为不合格。4、2000套以上每增加1000套抽5套，不足1000套以1000套计算，依次类推。不合格产品等级：A级（严重问题）：少件，缺件，错件，面料严重跳纱，小洞、破损，严重污渍、脏斑，不配套产品规格，彩卡与实物不一致，缝制爆口、严重扭曲， B级（主要问题）：面料有轻微跳纱，色差，花型条纹方向错误，面料正反面错误，线面不和，尺寸编差超限。缝制滑针、绗缝脱线、四周棉脱空。C级（轻微问题）：有线头。委外加工作业流程一、目的：为了规范委外加工过程中的仓库物料收、发、退作业，使公司委外加工产品符合品质、降低成本、如期交货等营运目标，特制定以下规范文件。二、适用范围：凡是公司提供原料或由委外厂商按指定采购原物料、由委外厂商提供加工作业的物品均适用本办法。三、职权：１．采购部：委外加工合同的制定及新委外加工商的开发。　２．ＰＭＣ：委外加工计划的制定及物料的跟催。　３．资材仓库：物料的发＼收＼退的物料数量交接作业。　４．品保部：对委外物料的品质保证检验作业。　５．ＱＡ部：对委外厂商品质系统辅导。　６．工程部：负责对委外厂商的技术辅导与监督。　７．总经理：对新单价与单价异动的核准。四、作业说明：　１．ＰＭＣ计划提出：在公司生产工艺或产能无法满足订单需求时，由生产计划部门提出委外加工申请，经由ＰＭＣ主管、生产主管、总经理核准后生效并交由采购部会签实行。　２．采购部：依据有效委外加工申请单进行委外加工合同的确定（加工费用、品质要求、生产进度、交期、作业指导书或其它相关资料），经公司总经理核准后生效执行．采购需将采购合同号及交期、加工商名称、加工数量回复在委外加工申请表中以供仓库作业依据。 3．发料：3．１．仓库发料：委外加工商依据我司的委外计划进行到我司仓库领料作业．仓库依据＜委外加工计划＞所列内容：合同编码、供应商名称、委外加工产品名称、领料品名、计划数量进行备料及发料，依据实发数量进行开具＜送货单＞。双方对物料与单据核对确认无异议后签名生效。3．2．当原物料有品质不良时，由外发厂商填写退料单退料到我司，经我司QC检验判定为不良属实时，方以退料签收并作补料。若有因加工厂商因自身生产过程中产生的不良且大于合同规定比率时，厂商需负责因此所产生的我司一切损失。在采购合同中所表损耗为不良品的损耗，不包含物料遗失，当加工商有物料遗失时需安成本价进行赔偿。　3．２．委外厂商按指定采购之原物料进场交易时（包括物料的出、退、进、换），单据需以原件交至我公司仓库及采购，由我司仓库作物料进出账目及付款账目。　 　4．委外进度管制： 4．1．委外加工厂商依生产完成计划要求进度进行加工，准时交货。 4．2．整个加工过程由计划部随时掌握进度状况。 5．收料与检验：5．1．1．委外厂商将所生产出之产品，依据合同所规定的包装及交期，送货到我公司指定交货仓库进行交货。（1。包装要求：定容定量，一个采购合同只允许一个尾数交货。2。包材要求，在搬运及交货过程中不得损坏。）5．1．2．在交货过程中，厂商所开立之《送货单》必须与我司采购合同所列的品名、采购编号及交货批次、交货数量详细正规填写，并与实物相符合。5．1．3．我司仓管在接收到供应商送货及《送货单》时，首先将实物与单据核对后再与我司委外计划单进行核对，当发现与事实不符时，需与厂商送货人员进行更正至正确，若有不可更正的状况，需请采购协调处理。5．1．4．当仓管人员确认送货单据、实物及我司委外加工采购单正确无误时，对物料进行点收。抽点率为大件100%，小件20%--40%。当有误差时，需加大抽点比率，结果将作按比率扣数或交由采购部门处理。5．1．5．无误后将进料放置进料待验区域，仓管员填写《零件、材料检验单》通知品管IQC检验。5．2．1．品管IQC以我司《进料品质检验规范》对进料进行检验，并对检出物料进行品质状态以标签标示。良品为绿色标签，不良特采物料为黄色标签，不良判退为红色标签。并将检验结果在《零件、材料检验单》作分类详细陈述，并经采购、财务、PMC会签，品质正常时检验时效不应超出六小时，当有品质异常时处理时效应不超过三个工作日出处理结果。5．2．2．当进料需要进行特采作业时，品管单位应发出《品质异常检验报告》并经采购、品质主管、生产、仓库进行会签，并进入《特采物料管制程序》，进行相关品质跟踪作业。 6．入库：6．1．仓库管理员对进料与品检结果《零件、材料检验单》或《品质异常报告》进