库存物资退货流读程.docVIP

洛阳中集凌宇汽车有限公司 SAP实施项目 业务蓝图设计 库存物资退换货流程及相关说明 版本1.0 文件信息 作者 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 张杰 信息管理部 SAP项目实施员 检查/复核 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 批准 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 修改记录 版本 修改原因 生效日期 1.0 创建 流程说明 向物资供应商退换货的相关流程，包括退货和换货两种情况。 对于系统外换货，仅限同一种物资的调换，不同物资之间不允许在系统外进行换货处理。供应处应积极同供应商协商，当供应商入库时，仓库保管员直接将库存的待处理物资同入库的合格物资进行调换，并从入库数量中进行减扣，其他同正常物资入库。 为规范系统内库存物资退货，明确各单位职责，提高工作效率，特制定本流程。 相关流程 一, 寄售物资办理退库 1，物资供应部直接创建寄售退库采购订单，在对应行项目的“返回项目”选项上面打钩，如下图 2，物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账，供应商凭该采购订单领去需要退库物料 3，物资供应部仓库保管员凭采购订单下