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流程卡管理规定 1.0 目的 用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 范围 适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 职责 3.1 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。 3.2 流程卡的制订、修订、发行、培训由品检部负责。 管理规定 4.1 工艺流程卡的选用 根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替. 4.2 工艺流程卡的填写 4.2.1 挤压、拉排及冲裁车间：挤压或拉排车间操作工根据车间主任下发的工作令，去铜材库领取铜材。车间硬度测试员依据员工领回铜材上的标识和车间主任下发的工作令选择相对应的空白流程卡填写表头，包括：铜材批次、铜材产地、铜才规格、产品工作令号和产品代号等，流程卡表内信息由相应车间的操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。 4.2.1.1 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名； 4.2.1.2 工序检验员要对员工生产的产品进行检测，确认合格后签名或盖章； 4.2.1.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认； 4.2.1.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。 4.2.2 排片及以后的车间：排片车间库管员根据冲裁车间流转下来的流程卡填写“换向器工艺流程卡”表头上铜材的信息（铜材批次、铜材产地、铜才规格）、铜套批号的信息等、产品代号和工作令号；表头电木粉型号和批号、是否加环由成型车间员工根据所生产产品的工艺图纸填写；表头固化曲线由固化员根据具体铜材和电木粉的型号填写。表内信息由相关车间操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名 检验员要对员工填写的不合格 （报废、返工）产品数量和备注进行确认并签章。 4.2.2.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认； 4.2.2.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。 4.2.3 流程卡的填写必须按照设置的项目填写完整，不得漏项。若无数据，应用“/”表示。填写的信息要求字迹必须工整、清晰，字体大小适宜，尽量不超出所填写区域；签章要求水平居中，尽量不要歪斜，不得倒置。 4.3 工艺流程卡的修改 流程卡上的信息不能随意更改、删除或涂抹。如因笔误、数据点错等原因必须要更改的，要采用“划改”的方式进行更改，即：用直线将原信息划去（不得涂抹或修正液修改，要求原信息必须能够识别），然后在更改区域旁边写上正确的信息，原则上要注明更改人和更改日期。 4.4 工艺流程卡的管理规定 4.4.1 工艺流程卡应始终和产品同时流转,确因丢失或破损,应由库管员及时补卡;FQC后流程卡统一交品检部汇总;产品在流转过程中,不能任意调换工艺流程卡. 4.4.2 工艺流程卡必须真实填写,不能伪造原由而更改数据或其他信息. 4.4.3 工艺流程卡必须由卡片设置对应的相关人员填写,不能代人填写或签章. 4.4.4 工艺流程卡必须一一对应,不能多对一或一对多. 4.4.5 带班师傅和库管员监督工艺流程卡的填写和流转. 4.4.6 流程卡的放置:平放于中转箱中的产品上. 5.0 支持文件 产品标识和可追溯性程序 HR/QP 14 前 言 本制度为规范公司“流程卡管理规定”而制定 本制度于2007年第一次修订： 本制度由公司生产中心提出 本制度由公司生产中心负责起草 本制度由公司生产中心负责归口 本制度由 打印、 校对、 共印 份 本制度主要起草人： 本制度审核人： 本制度批准人： 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。