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国际大酒店 ——2012年度经营目标和绩效考核方案（试行） 2012年对酒店来说是关键的一年，同时也是提升品质、打造具有战斗力团队、塑造企业品牌形象的重要一年。 为了适应市场需求和达到科学快速发展，我们将在本年度推行新的管理理念和方针——预算管理理念及经营目标绩效考核方案。 由于酒店运营了九个多月时间并积累了大量有效数据，故为企业实现数据化和管理科学化管理奠定了一定基础。据此我们将在2012年推行两大管理方案： 对一线部门：餐饮部、出品部、销售部、前厅部实行营业额目标管理考核体系； 对二线部门：客房部、工程部、总经办、财务部等没有具体营销指标的部门实行成本费用目标考核管理体系。 下面首先对2012年进行一下总的预算数字化前瞻 酒店2012年经营考核预算总目标：3356万元 酒店2012年期望营业额总目标：3600万元 其中：餐饮预算总收入额为2478万元 客房预算总收入额为863万元 其它预算总收入额为15万元 一、餐饮部、出品部经营目标及绩效考核方案 首先，因餐饮部和出品部属于不可分割的亲密关系，故两部门实行统一的考核方案； 再次，在对2011年餐饮主营业务收入细化分解的基础上，预算2012年的全年主营业务收