药品c采购部工作流程.docxVIP

采 购 部第一部分 部门组织机构及工作内容一、人员编制：经理、采购员、内勤二、工作内容按需求拟定计划→资料审核→合同签定→订单→入库→处理滞销、效期、退货、返利相关业务→税票→付款。第二部分 岗位操作流程采购员（一）操作流程1、审验供货单位的合法资格、购入药品的合法性、，核实供货单位销售人员的合法资格：查验供货单位营业执照、药品生产或经营许可证及生产或经营范围及法人授权的委托书，对被授权的销售人员的身份证复印件（均需加盖公章）留档。保证其真实性；对于首营企业，查验加盖公章原印章的以下资料：《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；营业执照及其年检证明复印件。《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；相关印章、随货同行单（票）样式；开户户名、开户银行及账号《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。3、对于首营品种要索取以下资料并交质管部存档：（1）. 药品注册证(非处方药同时提供非处方药登记证书)；（2）. 药品的质量标准；（3）. 包装、标签和说明书的批件（符合24号局令要求、必须盖有省、市局专用章）；（4）. 当地省、市药检所检验报告书（依据现行质量标准）；是《药典标准》必须符合2005版要求；（5）. 包装、标签和说明书的样张（品）；（6）. 药品随货质检报告书；（7）. 生产厂家GMP证书、《企业法人营业执照》复印件（已年检）、《药品生