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2015监督审查审整改报告
CQC监督评审整改报告
编写人：
审核人：
签发人：
上海
2012年05月18日 江苏省质量技术监督局：
根据我公司的申请，由胡建华、黄亚娟、赵文组成的评审组受贵局的委派，依据苏质技监认评字[2012]90号和《实验室资质认定评审准则》，于2012年4月28日至2012年4月29日对我公司进行了计量资质认定（计量认证扩项\迁址后监督）现场评审。
评审组依据《实验室资质认定评审准则》对实验室环境进行现场查看、对检测技术人员、授权签字人进行提问和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。评审组对我司实验室资质认定工作的开展做了肯定，对实验室项目需整改或不完善方面给予了技术指导，对体系运行方面提出了宝贵的意见，对公司管理体系运行过程中存在的不规范环节给予了正确地指点，同时真诚地告知我们整改工作如何开展。为此，我司全体员工对评审组老师在工作中坚持原则，工作认真负责，并真诚地帮助我司在管理和技术等方面的提升而表示万分地感谢！向他们这种敬业精神学习！
对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我公司组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。但评审组对照“评审准则” 开出了4项不符合项：
（一）问题表述
1. 公司未能提供CQC认证标志使用的“印刷/模压批准书”。
2.公司未能提供关键原材料“控制器、蓄电池、LED灯头”的定期确认检验记录。
3.一致性检查中发现：公司生产的“SNA-LED-60W-00X型独立光伏系统”认证产品中使用的控制器型号为HH-DA10D，与型式试验报告（C-089-D2012074)材料清单中型号HH-N15S不一致。
（二）整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题，我公司从领导到质量技术人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在部门提出具体的整改措施，并经我公司领导及质量技术人员讨论同意，由相关部门和责任人负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1. 质量负责人组织人员培训，培训内容为《认证标志使用管理办法》，质量部经理安排沈进《认证标志使用管理办法》对进行编制，
质量部经理对作业指书进行审核，技术负责人对《认证标志使用管理办法》进行批准。质量部全员对《认证标志使用管理办法》进行培训，并进行考核。
2. 质量负责人朱惠存组织人员培训，培训内容为《工厂质量保证能力要求》，灯杆技术邓黄进对关键原材料进行定期的确认检验；
3. 质量负责人成吉组织人员培训，培训内容为《安全作业管理程序》。检测部经理秦慧娟安排安全管理员把警示标识贴上；
4. 质量负责人成吉组织人员培训，培训内容为《结果的质量监控程序》。设备部经理李俊平对组件脉冲模拟器期间核查记录进行分析。
（三）整改完成情况
由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门所存在的不符合项进行整改，监督员监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的3个不符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。
2012.05.04，质量部朱惠存安排王燕对《认证标志使用管理办法》进行编制。 XX在2012年5月8日完成《认证标志使用管理办法》工作，交检总经办负责人卢惕杭对《认证标志使用管理办法》审核。
2012.05.09，总经办负责人卢惕杭对《认证标志使用管理办法》审核，技术负责人对作业指导书进行批准。
2012.05.11，质检部负责人朱惠存对《认证标志使用管理办法》进行教育训练，并对培训结果进行考核和评价。
2012.05.11，检测部经理安排人员对所有作业指导书进行核对。
2. 2012.05.03，质量负责人组织人员培训，培训内容为《工厂质量保证能力要求》中的3.2关键原材料的检验/验证，并对培训效果进行了评价。
2012.05.04，质量负责人朱惠存组织邓黄进对关键原材料“控制器、蓄电池、LED灯头”进行定期检验并记录检验记录。
2012.05.16，质量负责人朱惠存对邓黄进的检验记录进行评价。
3. 2012.05.03，质量负责人组织人员培训，培训内容为《安全作业管理程序》，并对培训效果进行了评价。
2012.05.04，检测部经理安排安全管理员把警示标识贴上。并对其它需张贴标识的地方进行确认。附图2
4. 2012.05.03，质量负责人组织人员培训，培训内容为《结果的质量监控程序》。并对培训效果进行了评价。
2012.05.04，设备部经理对组件脉冲模拟器期间核查记录进行处理，分析。
2012.05.16，设备部经理安排设备管理员对所有设备的校准证书进行核对。
评审组提出的3个不符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完
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