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采购价格管理流程 ? ? ? ? 编 制： 审 核： 会 签： 批 准： 受控状态： 分 发 号： ? ? 目 录 章 节 标 题 与GB/T19001-2000标准条款对照 页次 目录 2 受控文件变更记录 3 1 目的 4 2 适用范围 4 3 职责 4 4 流程图 4 5 措施和方法 4 5.1 竞价招标和核价的区分原则 4 5.2 招标类产品价格审核 4 5.3 增值税发票审核 4 5.4 价格文档的管理 4 6 支持性文件 4 7 质量记录清单 4 收控文件变更记录 版本号 更改内容说明 更改人 更改日期 目的 为了规范零部件、设备、模具、低值易耗品的价格管理,提高价格管理工作效率,制定本流程。 适用范围 本流程适用于采购类价格管理，采购物资分为竞价招标类和核价类。 3．职责 3.1 采购部门负责采购物资的招标、核价提出、发票审核以及价格形成原始文档的管理。 3.2 管理部负责采购价格的监督和审核，价格录入价格库的审核。 3.3 财务部负责价格通知书中价格的系统录入，发票审核。 3.4 研究院负责在开发新品和在进行技术更改下达《技术通知单》时明确材质、尺寸、重量、单耗等信息和在价格审批过程中涉及技术方面确认的会签。 4. 流程图 5. 措施和方法 5.1竞价招标和核价的区分原则 5.1.1原则上外购业务一律采用竞价招标形式进行价格的核定。 5.1.2因以下原因的外购业务价格可执行核价程序确定； 专有技术――其技术含量无法判断 独家供货――因模具开发费用较高等原因形成独家供货 材料波动――因为受市场因素影响其主要原材料波动较大 批量很小――一般为一次性需求，因各种原因采购数量很少，不适合招标 设计更改――因更改设计造成材料更改或重量长度等指标的变化 流标物资――采取招标方式后未取得招标结果 紧急支援――因各种原因原供货厂家不能供货或生产急需来不及招标的 垄断行业――因资源等原因造成垄断而无法采取招标形式 机加工或应急维修件。 执行核价程序需填写《核价申请报告》，其中：因1）、5）、8）原因执行核价程序需要技术部门会签，除1）、5）、8）原因需经分管副总批准。 5.2核价类产品价格审核 5.1.1 供方填写《核价申请报告》（后附《XX有限公司供方零件报价单》）报采购部门，一式两份； 5.1.2 采购部门相应的采购员详细填写申请核价原因，对所报价的产品材质以及模具归属(可分为三种情况:供方自付模具费、我方全付模具费及我方付部分模具费)或技术规格进行审核，签字确认后,报由采购部门领导审批； 5.1.3 领导批准后，采购员对产品的重量以及报价单的填写规范性、完整性进行审核和确认；若领导不予批准则将申请报告退回供方； 5.1.4 采购员对核价申请报告(附报价单)按顺序进行编号，编号原则见5.5.2，报送分管副总审定价格,并负责将审价结果通知供方。 5.1.5 如果供方接受审价结果，由管理部确认价格后，由采购部门开具《价格通知书》或《供货价格协议书》；如果供方对审价结果不接受，则由采购部门会同管理部与供方进行协商调整，直至双方认可为止，并以最终确认价格并开具《价格通知书》或《供货价格协议书》。 5.1.6《价格通知单》应注明产品名称、图号、执行价格、原价、执行日期，含模具费用的须注明摊销数量、单台费用，设备（技术协议）工具类（技术参数）。《价格通知单》（一式四份）由财务部、管理部、采购部门、供方各存一份。 5.2 招标类产品价格审核 5.2.1 按每件招标，财务部依据采购员提供的投标书及价格确认书(必须有参加招标人员签字确认)直接开具《价格通知书》； 5.2.2 按每单位（重量、长度等）招标: 5.2.2.1 核定供货产品（封样后）的实际重量、长度等，核定需要采购员和核价员共同确认，必要时送研究院会签； 5.2