公是司出差管回理制度.docVIP

公司员工出差管理制度 目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本制度。 适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理制度。 出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工 作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往 返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人力资源部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示 主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必 须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门主管审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方 可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本