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公司费用报销管理制度 目 录 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 第一章 总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程 ：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差