内审或检查表记录.docVIP

重庆XX有限公司 内 审 检 查 表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门：管理层 检查人： A 检查日期：2012年3月6日 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明确自己的质量职责和相关部门的职责？怎样进行沟通？ 是否按标准制定了适宜本公司的质量方针和质量目标？质量目标是否分解到各部门？ 是否按标准要求建立、实施质量管理体系？质量管理体系的过程、顺序是否明确？ 以顾客为关注的焦点的经营理念是否在公司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、采取了哪些方式？ 是否任命了管理者代表（质量保证负责人）并明确了其职责和权限？ 是否配备了必要的资源？关键过程的资源是否充分？ 是否按计划主持进行了管理评审？ 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5．2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查看质量手册 查看质量手册 向管理层提问并查看质量手册 向总经理提问 向总经理提问并查看相关文件 向总经理提问 向总经理提问并查看相关记录 查质量手册QM/HQ