内审检8查表(通用).docVIP

序号 涉及标准条款 审核内容 Q F 1 4.2.3 文件控制 1、组织是否制定了文件控制程序？内容是否完整?是否有可操作性？并保持最新版本？ 2、文件发布前是否得到授权人的批准？批准权限？所有文件是否均注明制定或修订日期？ 3、文件修改后是否重新批准？文件修改后是否有记录? 4、识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ 5、什么情况下需要进行文件评审?何时进行修改和重新批准及修改文件的实施情况? 6、作废文件如何管理？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ 7、文件的查找是否方便?文件的保管是否有效? 8、是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？ 2 4.2.4 记录控制 1、记录标识、表格形式、编号方式有无统一？ 2、是否有记录清单？有无规定记录保存期限？ 3、记录填写是否按要求(真实、及时、清晰)？现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? 4、贮存是否便于存取和检索? 5、贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当? 6、过期记录是否按要求进行处置？记录销毁如何要求？是否有销毁记录？ 3 5.3 管理方针 1、是否了解公司的管理方针？ 4 5.4 管理目标 是否清楚本部门的管理目标？测量的方法是什