内审检查表(工程技术调部).docVIP

内部审核检查表 审核员入职交流QQ群276813000 JL.8.2.2-03 受审核部门 工程技术部 审核员 时间 刘光耀 2011年12月26日 条款 审核内容及方法 检查记录 5.5,1 5.4.1 5.5.3 请负责人介绍本部门的岗位职责和权限,以及主管过程,分工是否明确. 是否制定了本部门的质量目标,目前完成情况如何 本部门与其他部门沟通方式包括那些.如何控制与管理. 1保证工程质量在施工过程中满足顾客和相关方要求。2贯彻执行有关技术规范、规程、质量、环境标准、职业健康安全标准。3负责组织施工现场环境因素和职业健康安全危险源的识别，组织编制并实施一体化管理方案。4组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准、职业健康安全标准，监督和指导技术工作。5负责检查施工技术资料6参加重点工程质量综合评定。7负责环境和职业健康安全目标、指标中环保和劳保设施的建立和改进工作的监督检查。 1. 保证不合格品100%得到有效控制； 2．保证工程一次交验合格率100%以上。 本年度截止到外审前前三个季度目标均完成并做了调查详见2011年度目标指标完成情况调查表。 文件的下发、培训、会议、检查、电话、 面谈等方式，主要沟