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CCC内审检查表内审员： 日期：2014.8.8要求条款审核内容审核记录评价1 职责和资源1.1 职责a)是否规定与质量活动有关的人员（厂长、质量负责人、技术、质检、计量、生产、采购、内审、关键过程等人员）的职责、权限和相互关系？b)是否任命“质量负责人”并确定职责、权限，是否具备胜任该职务的能力和经验？a)文件QT-QM-1011 1.2.4条款规定了相关部门和人员的职责；b)“质量负责人”职责权限明确，总经理进行授权盖章。符合1.2资源a)是否为保证稳定生产符合强制性认证标准要求的产品配备生产设备和检验设备？b)是否配备对产品符合认证要求有影响的工作所要求的能力的人员？?c)是否建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境?a)耐压仪、光电综合测试仪；b)有对应的品质人员；c)建有SMT静电车间、线路板有专用静电箱周转、检验有专门测试间。符合2 文件和记录2.1文件建立a)与认证有关的流程是否有书面化的程序文件？b)强制认证的要求是否落实到文件？a)有质量管理手册b)CCC标贴的使用、关键元件的控制、例行检验、确认检验、运行检查都纳入了文件。c)但在检查中发现，有产品具体的操作要求作业指导书未进行描述一般不符合2.2文件控制a)文件版本是否为最新版本？b)有效版本是否易得？a)经查文件均为受控版本b)有效文件汇总在管理部，各部门持有对应副本。但部分文件由缺失